中共北京市委台湾工作办公室2016年度部门决算

来源: 中共北京市委台湾工作办公室 发布日期:2017-08-24 10:00

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第一部分 2016年度部门决算报表

  决算报表详见附件。

第二部分 2016年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策、组织、指导、管理、协调全市对台工作;督查全市有关对台工作布署和执行情况;制定对台工作规划,研究政策问题,提出意见和建议;负责起草地方法规、规章草案并组织实施;负责本市对台交流往来等工作。

  (二)部门决算单位构成

  中共北京市委台湾工作办公室为一级主管单位,汇总所属4个基层单户。分别为:中共北京市委台湾工作办公室本级、中共北京市委台湾工作办公室信息中心、中共北京市委台湾工作办公室台商投诉协调中心、北京市台商投资服务中心。

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计4182.52万元,其中:本年收入4147.38万元,年初结转和结余35.14万元。在本年收入中,财政拨款收入4114.19万元,占收入合计的99.20%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入33.19万元,占收入合计的0.80%。

  2016年度本年支出合计3820.83万元,其中:基本支出1930.01万元,占支出合计的50.51%;项目支出1890.82万元,占支出合计的49.49%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

  2016年结余分配0万元,年末结转和结余361.69万元。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出3820.83万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出3142.78万元,占本年财政拨款支出82.25%;教育支出6.49万元,占本年财政拨款支出0.17%;科学技术支出165万元,占本年财政拨款支出4.32%;文化体育与传媒支出295.83万元,占本年财政拨款支出7.74%;社会保障和就业支出120.68万元,占本年财政拨款支出3.16%;医疗卫生与计划生育支出90.04万元,占本年财政拨款支出2.36%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“一般公共服务支出”(类)2016年度决算3142.78万元,比2016年年初预算增加157.35万元,增长5.27%。主要原因:根据工作需要项目经费有所增加。

  2、“教育支出”(类)2016年度决算6.49万元,比2016年年初预算减少0.31万元,主要用于单位人员培训支出。

  3、“科学技术支出”(类)2016年度决算165万元,与2016年年初持平,主要用于京台两地举办活动支出。

  4、“文化体育与传媒支出”(类)2016年度决算295.83万元,比2016年年初预算减少14.58万元,下降4.7%,主要用于两岸文化项目交流。

  5、“社会保障和就业支出”(类)用于支付离退休人员离休费、退休费。2016年度决算120.68万元,比2016年年初预算14.92万元增加105.76万元,增长708.85%。主要原因:增加退休人员经费。

  6、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2016年度决算90.04万元,比2016年年初预算减少25.04万元,下降21.76%,用于缴纳医疗保险。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项支出

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出1930.01万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置。

第三部分 2016年度其他重要情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  2016年“三公”经费财政拨款决算数314.68万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算331.84万元减少17.16万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2016年决算数8.42万元,比2016年年初预算数25万元减少16.58万元。主要原因:本年度安排的出访人少;2016年因公出国(境)费用主要用于赴港、赴日的培训和公务活动等。

  2.公务接待费。2016年决算数274.49万元,比2016年年初预算数274.94万元减少0.45万元。

  3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数31.77万元,比2016年年初预算数31.90万元减少0.13万元。其中,公务用车运行维护费2016年决算数31.77万元,比2016年年初预算数31.90万元减少0.13万元。

  二、机关运行经费支出情况

  2016年本部门行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计252.70万元,比上年减少23.47万元。主要原因:一是公车改革核减3辆财政供养车辆,二是单位人员比上年减少。

  机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公

  务用车运行维护费以及其他费用。

  三、政府采购支出情况

  本年度无此项支出

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额3471.92万元,其中:汽车13辆,329.51万元;单价100万元以上的专用设备0台(套),0万元。

  五、国有资本经营预算拨款收支情况

  本年度无此项收支

第四部分 2016年度部门绩效评价情况

  2017年,中共北京市委台湾工作办公室对2016年度部门项目支出实施了绩效评价,评价项目14个,占部门项目总数的60.87%,涉及金额1224.03万元。其中,采用普通程序评价的项目2个,采用简易程序评价的项目12个,评价项目涉及所有单位,实现了绩效评价全覆盖。

  从评价情况来看,上述项目立项符合部门职责,绩效目标比较合理;管理制度较完善,各项业务工作有序开展;财务管理制度规范,能够有效防控各类财务风险;任务完成质量较高,时效性强,产出、效果完成情况较好;通过项目实施,增进了两岸的交流交往,社会效益显著。

附件:中共北京市委台湾工作办公室2016年部门决算报表

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