北京市人民政府参事室2016年度部门决算

来源: 北京市人民政府参事室 发布日期:2017-08-24 10:00

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第一部分 2016年度部门决算报表

  决算报表详见附件。

第二部分 2016年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  北京市人民政府参事室(简称市政府参事室)与北京市文史研究馆(简称市文史馆)合署办公。

  市政府参事室是市人民政府设立的参事工作机构。主要职责是:组织参事学习党和国家的方针政策;组织参事围绕本级人民政府的中心工作开展调查研究;组织参事开展同外国政府咨询机构的交流与合作;组织参事参加爱国统一战线工作;为参事依法履行职责提供保障和服务;对参事履行职责的情况进行考评;承办本级人民政府交办的其他事项。

  市文史馆主要任务是组织馆员开展文史研究和艺术创作,传承、弘扬和创新中华民族优秀传统文化;围绕文化建设的重要问题,深入研究、建言献策;开展统战联谊活动;开展对外文化交流。

  (二)部门决算单位构成

  市政府参事室(市文史馆)决算既是二级又是一级,没有下属单位。

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计2980.44万元,其中:本年收入2978.24万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余2.20万元。在本年收入中,财政拨款收入2975.23万元,占收入合计的99.90%;其他收入3.02万元,占收入合计的0.10%。

  2016年度本年支出合计2759.58万元,其中:基本支出995.34万元,占支出合计的36.07%;项目支出1764.24万元,占支出合计的63.93%。

  2016年结余分配0万元,年末结转和结余220.86万元。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出2,759.58万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出2,669.81万元,占本年财政拨款支出96.75%;教育支出0.20万元,占本年财政拨款支出0.01%;社会保障和就业支出38.22万元,占本年财政拨款支出1.38%;医疗卫生与计划生育支出51.36万元,占本年财政拨款支出1.86%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“一般公共服务支出”(类)2016年度决算2,669.81万元,比2016年年初预算减少127.44万元,下降4.56%。其中:

  “政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2016年度决算2,669.81万元,比2016年年初预算减少127.44万元,下降4.56%。主要原因:2016年厉行节约等造成了本年支出减少。

  2、“教育支出”(类)2016年度决算0.20万元,比2016年年初预算下降6.80万元,下降97.14%。其中:

  “进修及培训”(款)2016年度决算0.20万元,比2016年年初预算下降6.80万元,下降97.14%。主要原因:按实际工作要求进行培训。

  3、“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算38.22万元,比2016年年初预算下降11.33万元,下降22.87%。其中:

  “行政事业单位离退休”(款)2016年度决算38.22万元,比2016年年初预算下降11.33万元,下降22.87%。主要原因:离退休工资改革后由社保直接发放。

  4、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2016年度决算51.36万元,与2016年年初预算相等。其中:

  “医疗保障”(款)2016年度决算51.36万元,与2016年年初预算相等。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项支出。

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出995.34万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括所属1个行政单位。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2016年“三公”经费财政拨款决算数92.67万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算103.36万元减少10.69万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2016年决算数73.65万元,与2016年年初预算数73.65万元相等。2016年因公出国(境)费用主要用于出国调研、办画展等方面,2016年组织因公出国(境)团组7个、30人次,人均因公出国(境)费用2.455万元。

  2.公务接待费。2016年决算数0万元。

  3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数19.02万元,比2016年年初预算数29万元减少9.98万元。其中,公务用车购置费2016年决算数0万元,与2016年年初预算数0万元相等。公务用车运行维护费2016年决算数19.02万元,比2016年年初预算数29万元减少9.98万元,主要原因:一是全市公务用车改革封存了部分车辆,二是按照规定在极端天气停驶了30%的车辆,三是厉行节俭。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油7.20万元,公务用车维修6.72万元,公务用车保险4.26万元,公务用车其他支出0.84万元。2016年公务用车保有量12辆,车均运行维护费1.585万元。

  二、机关运行经费支出情况

  2016年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计135.06 万元,比上年减少60.42万元,减少原因:2016年厉行节约等减少造成了机关运行经费支出减少。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  三、政府采购支出情况

  2016年北京市人民政府参事室政府采购支出总额126.93万元,其中:政府采购货物支出9.05万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出117.88万元。授予中小企业合同金额115.46万元,占政府采购支出总额的90.97%,其中:授予小微企业合同金额68.41万元,占政府采购支出总额的53.89%。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额894.43万元,其中:汽车12辆,304.16万元;单价100万元以上的专用设备0台(套),0万元。

  五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本年度无此项收支。

第四部分  2016年度部门绩效评价情况

  一、绩效评价工作开展情况。

  2017年,北京市人民政府参事室对2016年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目8个,占部门项目总数的32%(2016年项目总数为25个),涉及金额733.4万元。评价结果总结如下。

  我单位此次部门预算项目实施评价中,采用普通程序评价项目1个,为:《北京文史》出版经费;采用简易程序评价项目7个,分别为:北京重大题材人物画创作(第二期)、北京重大历史题材大型山水画创作大型山水画创作、《清末民初北京万象》研究、出版话剧专刊《四世同堂》、出版体育专刊《北京男篮》、《北京史诗》历史文稿、地方传统戏剧研究--京剧专刊。

  普通程序评价项目《北京文史》出版经费综合得分85.30分,其中,项目决策13.80分,项目管理23.30分,项目绩效48.20分,项目绩效评定结论为“良好”。

  简易程序评价项目平均得分为84.86分,项目绩效评定结论均为“良好”。从评价情况来看,上述项目立项符合部门职责和相关管理规定,绩效目标合理;项目业务管理制度较健全完善,业务监控有效性较好,各项业务工作有序开展;财务管理制度规范,建立了相应的财务监控措施和手段,有效防控各类财务风险;任务完成质量较高,产出、效果完成情况较好;通过项目实施,对参事室部门履职工作的开展起到了较好的支撑和带动作用,社会效益较显著。

  具体评价结果参见附表。

  附表:

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附件:北京市人民政府参事室2016年决算报表

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