北京市教育矫治局2016年度部门决算

来源: 北京市教育矫治局 发布日期:2017-08-24 10:00

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第一部分 2016年度部门决算报表

  决算报表详见附件。

第二部分 2016年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  北京市教育矫治局由北京市司法局管理。按照《北京市人民政府办公厅关于印发北京市教育矫治局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(京政办发【2015】50号)要求,北京市教育矫治局主要职责:一是指导、监督所属场所内的教育矫治工作;二是贯彻落实国家关于戒毒工作的法律、法规、规章,监督管理所属场所强制隔离戒毒措施的执行和戒毒康复工作;三是提出所属场所设置和布局调整的意见;四是管理本系统装备、财务、基建、生产等工作;五是承办市政府及北京市司法局交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成(需填写本部门所属单位家数及具体单位名称)

  年末机构设置为12个,包括:北京市教育矫治局机关、北京市新河教育矫治所、北京市团河教育矫治所、北京市沐林教育矫治所、北京市天堂河教育矫治所、北京市新安教育矫治所、北京市天堂河女子教育矫治所、北京市汇林教育矫治所、北京市双河教育矫治所、北京市利康教育矫治所、北京市教育矫治局双河办事处、北京市天康教育矫治所。

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计117711.80万元,其中:本年收入113884.18万元,年初结转和结余3827.62万元。在本年收入中,在本年收入中,财政拨款收入113788.14万元,占收入合计的99.92%;其他收入96.04万元,占收入合计的0.08%。

  2016年度本年支出109469.25万元,其中:基本支出81343.02万元,占支出合计的74.31%,项目支出28126.23万元,占支出合计的25.69%。

  2016年年末结转和结余8242.56万元。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共财政预算财政拨款支出109169.93万元,主要用于以下方面:1.“公共安全支出”93688.73万元,占本年财政拨款支出85.8%。2.“培训支出”281.42万元,占本年财政拨款支出0.2%。3.“社会保障和就业支出”4589.25万元,占本年财政拨款支出4.2%。4.“行政单位医疗”5210.52万元,占本年财政拨款支出4.8%。5.“水利工程建设”5400万元,占本年财政拨款支出5%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.“公共安全支出”2016年度决算93688.73万元,比2016年年初预算增加10348.1万元,增长12.42%。

  2.“培训支出”2016年度决算281.42万元,比2016年年初预算减少6.3万元,下降2.19%。主要原因:按照北京市市级党政机关事业单位培训费管理办法的要求,我局坚持厉行节约、反对浪费的原则,加强培训费管理,严格控制培训费支出。

  3.“社会保障和就业支出”2016年度决算4589.25万元,比2016年年初预算增加182.17万元,增加4.13%。其中:

  “行政单位离退休”2016年决算数3396.98万元,比2016年年初预算增加89.9万元,增长2.72%,主要原因:离退休人员统发经费增加。

  “机关事业单位基本养老保险缴费支出”2016年决算数92.27万元,比2016年年初预算增加92.27万元,增长100%,主要原因:根据行政事业单位养老保险制度改革2016年增加预算。

  “死亡抚恤”2016年决算数1100万元,与2016年年初预算持平。

  4.“行政单位医疗”2016年决算数5210.52万元,比2016年年初预算减少113.57万元,下降2.13%,主要原因是人员调整所致。

  5.“水利工程建设”2016年决算数5400万元,比2016年年初预算增加5400万元,增长100%。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度政府性基金预算财政拨款支出254.81万元,主要用于以下方面:下辖单位新能源综合利用示范工程。

  (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

  2016年度政府性基金预算财政拨款支出254.81万元,比2016年年初预算增加254.81万元,增长100%,主要原因:追加“下辖单位新能源综合利用示范工程”项目资金。

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出81298.90万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  北京市教育矫治局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属12个行政单位。2016年“三公”经费财政拨款决算数534.17万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算610.25万元减少76.08万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2016年决算数0万元,与2016年年初预算数0万元持平。

  2.公务接待费。2016年决算数5.07万元,比2016年年初预算数22.85万元减少17.78万元。主要原因是我局严格执行公务接待各项管理规定,严格执行接待标准,严格控制接待规模所致。2016年公务接待66批次,756人次。

  3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数529.1万元,比2016年年初预算数587.4万元减少58.3万元。其中:公务用车购置费2016年决算数190.69万元,比2016年年初预算增加190.69万元,增长100%。主要原因:更新国I国Ⅱ排放标准的老旧公务用车,2016年更新8辆,车均购置费23.84万元。公务用车运行维护费2016年决算数338.4万元,比2016年年初预算数587.4万元减少249万元。主要原因是公车改革提留报废车辆56辆。且在日常工作中,我局严格执行公务用车各项管理规定,严格控制运行维护费所致。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油116.51万元,公务用车维修121.55万元,公务用车保险62.38万元,公务用车其他支出37.97万元。2016年公务用车保有量198辆,车均运行维护费1.71万元。

  二、机关运行经费支出情况

  2016年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计13193.47万元,比上年增加227.76万元,主要原因:差旅费、取暖费等经费标准调整及物价上涨因素等。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  三、政府采购支出情况

  2016年北京市教育矫治局政府采购支出总额2016.17万元,其中:政府采购货物支出853.37万元,政府采购工程支出43.1万元,政府采购服务支出1119.7万元。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额123168.32万元,其中:汽车240辆,价值4371.61万元;单价100万元以上的专用设备15台(套),价值4778.53万元。

  五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本部门2016年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

第四部分 2016年度部门绩效评价情况

  一、预算绩效管理工作开展情况

  2017年,北京市教育矫治局对2016年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目23个,占部门项目总数的30%,涉及金额7826.43万元。其中对1个项目进行了普通程序评价,对22个项目进行了简易程序评价,评价等级为优秀。

附件:北京市教育矫治局2016年部门决算报表

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