北京城市副中心行政办公区工程建设办公室2016年度部门决算

来源: 北京城市副中心行政办公区工程建设办公室 发布日期:2017-08-24 10:00

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第一部分 2016年度部门决算报表

  决算报表详见附件。

第二部分 2016年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  主要职责是负责统筹协调行政办公区的规划建设等相关工作;编制行政办公区工程建设总体进度计划,并组织实施;协调政府有关部门依法对工程建设实行审批;负责工程招投标组织、合同签署工作,监督工程建设相关资金的使用管理;负责工程建设的信息统计、档案管理工作;协调工程周边环境整治,协调解决工程中出现的问题。

  (二)部门决算单位构成

  北京城市副中心行政办公区工程建设办公室

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计5569.715552万元,其中:本年收入5569.715552万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.00万元。在本年收入中,财政拨款收入5269.410294万元,占收入合计的94.61%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入300.305258万元,占收入合计的5.39%。

  2016年度本年支出合计5269.410294万元,其中:基本支出0.00万元,占支出合计的0.00%;项目支出5269.410294万元,占支出合计的100%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。

  2016年结余分配0.00万元,年末结转和结余300.305258万元。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出5269.410294万元,主要用于以下方面(按大类):城乡社区支出5269.410294万元,占本年财政拨款支出100%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“城乡社区支出”(类)2016年度决算5269.410294万元,比2016年年初预算减少527.008284万元,下降10.00%。其中:

  “城乡社区管理事务”(款,下同)2016年度决算5269.410294万元,比2016年年初预算减少527.008284万元,下降10.00%。主要原因为工作任务发生调整。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本单位本年度无此项支出。

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括所属1个行政单位。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2016年“三公”经费财政拨款决算数17.4万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算增加17.4万元。其中:

  1、因公出国(境)费用。2016年决算数0.00万元。

  2、公务接待费。2016年决算数0.00万元。

  3、公务用车购置及运行维护费。2016年决算数17.4万元,比2016年年初预算数增加17.4万元。其中,公务用车购置费2016年决算数0.00万元。公务用车运行维护费2016年决算数17.4万元,比2016年年初预算数增加17.4万元,主要原因:年度执行过程中,根据实际情况列支公务用车运行维护费用。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油6万元,公务用车维修8.424431万元,公务用车保险1.794994万元,公务用车其他支出1.180575万元。2016年公务用车保有量6辆,车均运行维护费2.9万元。

  二、机关运行经费支出情况

  本单位本年度无此项支出。

  三、政府采购支出情况

  本单位本年度无此项支出。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额245.860576万元,其中:调配使用汽车6辆;单价100万元以上的专用设备0台(套),0万元。

  五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本单位本年度无此项支出。

第四部分 2016年度部门绩效评价情况

  我单位对2016年度部门预算支出中的课题经费、宣传经费等项目进行了绩效评价,增强了部门预算管理,提高资金使用效益。

附件:北京城市副中心行政办公区工程建设办公室2016年度部门决算报表

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