北京市体育彩票管理中心2016年预算信息

来源: 北京市体育彩票管理中心 发布日期:2016-03-01 16:27

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北京市体育彩票管理中心2016年部门预算说明

  一、基本情况

  (一)部门机构设置、职责

  北京市体育彩票管理中心为自收自支事业单位,事业编制40人,离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。

  主要职责:负责北京市体育彩票的销售、管理和资金结算。其中包括:销售网点的服务和管理;销售系统和数据的管理维护;市场营销宣传推广;销售兑奖等业务。并按规定准时足额上缴彩票公益金和销售业务费。

  北京市体育彩票管理中心下设4个部门,具体为技术部、财务部、综合部、市场部。具体职责如下:

  1、技术部。负责销售数据归集、销售系统建设开发和管理。

  2、财务部。负责资金结算、兑奖等。

  3、综合部。负责行政管理、后勤、党办工会等。

  4、市场部。负责销售网点管理、市场营销策划、销售培训等。

  二、2016年收入及支出总体情况

  2016年预算收入19643.945万元,其中:政府性基金预算收入18635.27万元,其他收入1000万元,继续使用的财政性结转资金8.675万元。

  2016年预算支出19643.945万元,其中:基本支出2000.625758万元,项目支出17643.319242万元。

  三、主要支出情况

  2016年,为满足体育彩票销售的运营及发展,本中心共安排了21个项目。主要用于彩票销售系统运行维护、彩票销售渠道拓展、各彩票游戏业务培训、营销宣传、促销奖励、公益活动等相关业务费支出。

  四、部门政府采购预算说明

  2016年北京市体育彩票管理中心部门政府采购预算总额1776.71万元,其中:政府采购货物预算600万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1176.71万元。

附件1:北京市体育彩票管理中心2016年收支预算总表

附件2:北京市体育彩票管理中心2016年财政拨款支出预算表

附件3:北京市体育彩票管理中心2016年财政拨款基本支出经济分类预算表

附件4:北京市体育彩票管理中心2016年项目支出预算表

附件5:北京市体育彩票管理中心2016年“三公”经费财政拨款预算表

附件6:北京市体育彩票管理中心2016年“三公”经费预算财政拨款情况的说明

附件7:北京市体育彩票管理中心2016年部门支出绩效目标表

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