北京住房公积金管理中心2016年预算信息

来源: 北京住房公积金管理中心 日期:2016-02-29 19:51
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北京住房公积金管理中心2016年部门预算情况的说明

  一、基本情况

  (一)部门机构设置、职责

  1992年,经《关于成立“北京市住房资金管理中心”的批复》(京编事字〔1992〕第079号)文件,批准成立北京市住房资金管理中心。2002年5月,经《关于调整北京市住房资金管理中心管理体制的批复》(京编委〔2002〕11号)文件批复,同意在北京市住房资金管理中心的基础上组建成立北京住房公积金管理中心,保留北京市住房资金管理中心的牌子。北京住房公积金管理中心是北京市政府直属事业单位。内设处室14个;分支机构20个;所属事业单位3个。

  主要职责:

  北京住房公积金管理中心的主要职责是:(一)编制、执行北京地区住房公积金的归集、使用计划;(二)负责记载北京地区职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;(三)负责北京地区住房公积金的核算;(四)审批北京地区住房公积金的提取、使用;(五)负责北京地区住房公积金的保值和归还;(六)编制北京地区住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;(七)承办北京住房公积金管理委员会决定的其他事项;(八)受市政府委托,负责其他住房资金的管理。

  北京市住房资金管理中心的主要职责:(一)负责住房资金的建立管理;(二)负责对住房资金的使用进行监督;(三)负责对住房资金进行其他日常管理。

  (二)人员构成情况

  北京住房公积金管理中心部门行政编制0人,实际0人;事业编制594人,实际581人;聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)1人。

  离退休人员102人,其中:离休0人,退休102人。

  二、2016年收入及支出总体情况

  2016年收入预算49525.62万元,比2015年42614.54万元增加6911.08万元,增长16.22%。其中:财政拨款49514.79万元比2015年42614.54万元增加6900.25万元,主要原因是养老金制度改革后增加了养老保险预算,以及随着《关于住房公积金个人贷款政策有关问题的通知》(京房公积金发〔2015〕22号)以及《关于落实<住建部、财政部、人民银行关于放款提取住房公积金支付房租条件的通知>的通知》(京房公积金发〔2015〕29号)等文件的正式实施,公积金贷款和公积金提取业务猛增,导致住房公积金资金以及日常业务票据严重不足,故业务票据印刷费和贴息等项目经费都有一定增长;此外,为全面提高科学决策能力、资金运行效能和管理服务水平,住房公积金综合信息系统研发工作全面启动也增加了项目经费预算;统筹使用结余资金安排预算0万元与2015年持平;其他资金10.82万元比2015年0万元增加10.82万元,增长原因为继续使用的财政性结转资金比2015年增长10.82万元。

  2016年支出预算49525.62万元,其中基本支出15738.64万元,项目支出33786.98万元。

  三、主要支出情况

  1、基本支出预算15738.64万元,占总支出预算31.79%,比2015年11147.28万元增加4591.35万元,增长41.19%,增长原因为养老制度改革导致的工资福利支出的增加。

  2、项目支出预算33786.98万元,比2015年31467.26万元增加2319.72万元,增长7.37%,增长原因为业务票据印刷费和公积金贷款贴息等经费增长。部门预算项目主要为公积金贷款资产委托管理费、客服热线外包、综合信息管理系统运维服务等。

  3、上缴上级支出0万元。

  4、事业单位经营支出0万元。

  5、对附属单位补助支出0万元。

  四、部门政府采购预算说明

  2016年北京住房公积金管理中心部门政府采购预算总额741.88万元,其中:政府采购货物预算90.14万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算651.74万元。

附件1:北京住房公积金管理中心2016年收支预算总表

附件2:北京住房公积金管理中心2016年财政拨款支出预算表

附件3:北京住房公积金管理中心2016年财政拨款基本支出经济分类预算表

附件4:北京住房公积金管理中心2016年项目支出预算表

附件5:北京住房公积金管理中心2016年“三公”经费财政拨款表

附件6:北京住房公积金管理中心2016年“三公”经费预算财政拨款情况的说明

附件7:北京住房公积金管理中心2016年部门支出绩效目标

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