北京市黄埔军校同学会2016年预算信息

来源: 北京市黄埔军校同学会 发布日期:2016-02-26 19:20

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北京市黄埔军校同学会2016年部门预算情况的说明

  一、基本情况

  (一)单位情况

  北京市黄埔军校同学会是经北京市委批准于1988年成立的,由在京黄埔军校同学组成的爱国群众团体,是在北京市委统战部领导下我市开展对台工作的重要部门。经北京市编办核定批准,单位内设办公室、联络处和宣传处。

  (二)单位性质:北京市黄埔军校同学会属全额拨款的参照公务员法管理的群众团体。财政预算级次为市本级,无二级单位。

  (三)人员情况

  行政编制数为16人,实有在职人员16人,实有退休人员10人。 

  (四)部门职责

  宣传“和平统一、一国两制”的对台方针政策,团结和带领在京黄埔同学,联络台湾、港澳和海外的黄埔同学和黄埔组织,弘扬爱国革命的黄埔精神,发挥桥梁和纽带作用,为促进京台交流交往,推进祖国和平统一事业和中华民族的伟大复兴作贡献。

  二、2016年收入及支出总体情况

  2016年收入预算450.872518万元,比2015年285.240632万元增加165.631886万元,增长58.07%。其中:财政拨款450.872518万元,比2015年285.240632万元增加165.631886万元。

  2016年支出预算450.872518万元。其中:基本支出预算382.242518万元,占总支出预算84.78%,比2015年223.859132万元增加158.383386万元,增长70.75%。主要原因是由于落实我市物业费、采暖费以及养老保险制度改革等政策性因素导致人员经费有所增加;项目支出预算68.630000万元,占总支出预算15.22%,比2015年61.381500万元增加7.248500万元,增长11.81%,主要原因是今年我会新增密码设备及配套设施项目预算9.774000万元,该项目为新增机构运行保障经费类项目。

  三、主要支出情况

  (一)基本支出预算382.242518万元,其中:工资福利支出265.922435万元、商品和服务支出59.683855万元、对个人和家庭补助支出56.636228万元。

  (二)项目支出预算68.630000万元,主要为《北京黄埔》杂志编纂费、黄埔工作进社区服务费、两岸及海外黄埔退役将领交流活动、黄埔同学关爱活动经费、黄埔同学座谈系列活动、黄埔同学外联经费、密码设备及配套设施等。

  四、部门政府采购预算说明

  2016年北京市黄埔军校同学会部门政府采购预算总额19.401000万元,其中:政府采购服务预算19.401000万元。

附件1:北京市黄埔军校同学会2016年收支预算总表

附件2:北京市黄埔军校同学会2016年财政拨款支出预算表

附件3:北京市黄埔军校同学会2016年财政拨款基本支出经济分类预算表

附件4:北京市黄埔军校同学会2016年项目支出预算表

附件5:北京市黄埔军校同学会2016年“三公”经费财政拨款预算表

附件6:北京市黄埔军校同学会2016年“三公”经费预算财政拨款情况说明

附件7:北京市黄埔军校同学会2016年部门支出绩效目标

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