中共北京控股集团有限公司委员会党校2016年预算信息

来源: 中共北京控股集团有限公司委员会党校 发布日期:2016-02-26 14:54

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中共北京控股集团有限公司委员会党校2016年部门预算情况的说明

  一、基本情况

  本部门下属一个预算单位,为中共北京控股集团有限公司委员会党校本级;本部门单位性质为差额财政补助事业单位;本部门人员情况:事业编制83人,实际45人,离退休人员56人,其中,离休5人,退休51人;本部门业务范围主要为短期培训服务、专业培训、学术交流等,共设综合办公室、教务部、培训部、党建研究室、财务部、后勤管理部六个部门。

  二、2016年收入及支出总体情况

  2016年收入预算1518.192791万元,比2015年预算1562.126466万元减少43.933675万元,下降2.81%。其中:一般公共预算财政拨款757.4万元,比2015年预算689.85万元增加67.55万元,增长9.79%,主要是由于落实我市物业费、采暖费以及养老保险制度改革等政策性因素导致,人员经费有所增加;其他资金760.792791万元,比2015年预算872.276466万元减少111.483675万元,下降12.78%,主要原因是:本部门的其他资金主要为培训办班等经营收入,由于培训市场竞争激烈,生源萎缩,逐年呈下降的趋势,经营收入2016年预计比2015年有所减少。

  2016年支出预算1518.192791万元,比2015年预算1562.126466万元减少43.933675万元,下降2.81%。其中:基本支出预算1068.673338万元,占总支出预算70.39%,比2015年预算1257.276466万元减少188.603128万元,下降15%,主要原因是:2016年用经营收入安排了供暖费、水电费等费用;项目支出预算4.85万元,与2015年持平;事业单位经营支出444.669453万元,比2015年预算300万元增加144.669453万元。

  三、主要支出情况

  本部门2016年预算项目支出为互联网接入费,满足教学、办公和校园网站等工作的要求。

  四、部门政府采购预算说明

  本部门2016年无政府采购预算。

附件1:中共北京控股集团有限公司委员会党校2016年收支预算总表

附件2:中共北京控股集团有限公司委员会党校2016年财政拨款支出预算表

附件3:中共北京控股集团有限公司委员会党校2016年财政拨款基本支出经济分类预算表

附件4:中共北京控股集团有限公司委员会党校2016年项目支出预算表

附件5:中共北京控股集团有限公司委员会党校2016年“三公”经费财政拨款预算表

附件6:中共北京控股集团有限公司委员会党校2016年“三公”经费财政拨款情况说明

附件7:中共北京控股集团有限公司委员会党校2016年部门支出绩效目标

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