北京医药集团有限责任公司及所属事业单位2016年预算信息

来源: 北京医药集团有限责任公司 发布日期:2016-02-26 14:54

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北京医药集团有限责任公司及所属事业单位2016年部门预算情况的说明

  一、基本情况

  (一)部门机构设置、职责

  北京医药集团有限责任公司成立于1979年,是北京市下属事业单位,1995年转制成为企业单位。目前本级转制前离退休人员的费用,由北京市财政局拨款进行支付。下属三所事业单位,分别为:

  北京医药集团有限责任公司党校,成立于1980年6月,为全额拨款事业单位,是党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校。

  北京医药集团职工大学,成立于1982年6月,为全额拨款事业单位,以医药卫生高等学历教育为主要办学方向,致力于培养懂管理、会经营、技能强的应用型人才。

  北京医药职工中等专业学校,成立于1984年6月,为差额拨款事业单位,面向医药行业提供学历教育和职业技能培训,为促进医药健康事业的发展着力培养实用技能型人才。

  (二)人员构成情况

  北京医药集团有限责任公司部门事业编制98人,实际82人;聘用人员65人。

  离退休人员112人,其中:离休11人,退休101人。

  (三)本预算年度的主要工作任务

  所属三所学校根据“加强内涵建设,提高教学质量,促进学校发展”的目标,以市场需求为导向,致力于培养医药职业技能的应用型人才,坚持育人为本,以学生为主体,全面推行素质教育,注重学生综合素质和实践能力的培养;在教学上,瞄准市场变化,适时调整专业方向与课程设置;在办学模式上,积极探索与企业密切联系,实行校企合作,产学结合,使学生的学习贴近社会,积极开展市场需求调研,适时调整专业方向与课程设置。强化队伍建设,提升教师素质。做好基础设施建设,改善办学条件。与企业密切联系,建立校外实习基地,实行校企合作,更好地为企业和行业服务。基于干部培训和医药职业继续教育的定位,学校主要工作目标:第一、强化阵地作用,加大干部培训和继续教育工作力度,以培训需求为导向,医药行业与其他培训机构积极参与,广泛运用网络平台。第二、强化队伍建设,提升教师素质,抓好人才的培养使用、引进提高和激励工作。第三、优化教学布局,增强教育培训实效,树立以人为本、按需培训的理念,按照分类别、分层次的原则设置教学班次、内容和课程。第四、改善办学条件,提升后勤保障水平,按照管理科学化和服务规范化的要求进行各项必要的改革,完善激励机制,不断增强活力、提高效率,提升管理水平、服务质量和后勤保障能力。努力发展成为北京市医药成人学历教育和技能培训的重点教育机构。

  二、2016年收入及支出总体情况

  2016年收入预算4504.021178万元,比2015年4726.690378万元减少222.6692万元,下降4.71%。其中:财政拨款3982.333620万元比2015年3599.768381万元增加382.565239万元;专户管理的事业收入480万元与2015年的480万元持平,事业单位经营收入35万元与2015年的35万元持平,其他收入6.687558万元比2015年的6.180567元增加0.506991万元。

  2016年支出预算4504.021178万元,比2015年4726.690378万元减少222.6692万元,下降4.71%。其中:基本支出预算2823.905585万元,占总支出预算62.70%,比2015年3272.580623万元减少448.675038万元,下降13.71%;项目支出预算1645.115593万元,占总支出预算36.53%,比2015年1419.109755增长226.005838万元,增长15.93%;增加的主要原因是按事业发展规划,根据新专业的教学需求,加大对实训基地的建设和实验室建设,购置相应新增专业的实验设备及器材等。事业单位经营支出35万元,与2015年持平。

  三、主要支出情况

  2016年项目支出主要为基础设施改造、信息化建设、实训基地建设、图书馆建设、设备购置、教师队伍建设等项目。

  四、部门政府采购预算说明

  2016年北京医药集团有限责任公司部门政府采购预算总额1552.702221万元,其中:政府采购货物预算392.369160万元,政府采购工程预算963.150104万元,政府采购服务预算197.182957万元。

附件1:北京医药集团有限责任公司及所属事业单位2016年收支预算总表

附件2:北京医药集团有限责任公司及所属事业单位2016年财政拨款支出预算表

附件3:北京医药集团有限责任公司及所属事业单位2016年财政拨款基本支出经济分类预算表

附件4:北京医药集团有限责任公司及所属事业单位2016年项目支出预算表

附件5:北京医药集团有限责任公司及所属事业单位2016年“三公”经费财政拨款预算表

附件6:北京医药集团有限责任公司及所属事业单位2016年“三公”经费预算财政拨款情况的说明

附件7:北京医药集团有限责任公司及所属事业单位2016年部门支出绩效目标

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