北京隆达轻工控股有限责任公司及所属事业单位2016年预算信息

来源: 北京隆达轻工控股有限责任公司 发布日期:2016-02-26 14:54

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北京隆达轻工控股有限责任公司及所属事业单位2016年部门预算说明

  一、基本情况

  (一)部门机构设置、职责

  北京隆达轻工控股有限责任公司及所属事业单位8家,分别是:北京隆达轻工控股有限责任公司本级、北京市应用高级技术学校、二轻总公司党校、老干部活动站、冶金产品质量检测站、塑料制品质量检测站、轻工产品质量检测站和二轻公司卫生所。

  北京隆达轻工控股有限责任公司是由北京市人民政府出资并按照《公司法》设立的国有独资公司,是资产经营型控股公司。是国有资产经营经营的法人实体,并对北京市人民政府授权经营的全部国有资产承担保值增值责任。

  所属事业单位主要职能是为隆达系统内的党员及党、政领导干部提供培训。主要包括领导干部系列培训,中青干部培训,组织、宣传、纪委等党群干部培训,入党积极分子培训,党员轮训等。学校坚持以德育人,以培养素质优良的技术技能型、知识技能型、复合技能型的高技能人才为主要目标,以知识为基础,以培养从业能力、适应能力、创业能力为核心,突出技能训练,以满足就业市场和学生可持续发展为重点的思想,坚持自主发展,走“质量第一,规模适度,做优做强,内涵式发展道路”,牢记质量是根本,是学校生存和发展的命脉。要优化人力资源结构,提升管理水平,以优异的工作质量推动学校办学质量的提高。正确把握发展速度、质量与规模三者之间平衡关系,建立起与生源结构和学校教育资源相匹配的发展模式。加强学校文化建设,突出校企合作培养效果和带动辐射作用、注重教科研成果在校内的实践和应用。稳定生源规模,营造优良的校风,着力实施一体化课程体系改革,促进学生技能水平整体提升。进一步加强培训、鉴定工作,力争成为学校的另一个发展途径和利润增长点。

  (二)人员构成情况

  北京隆达轻工控股有限责任公司部门事业编制276人,实际222人;聘用临时工1人。

  离退休人员130人,其中:离休7人,退休123人。

  北京隆达轻工控股有限责任公司本级离休21人、退休人员75人。

  二、2016年收入及支出总体情况

  (一)2016年收入预算9272.617340万元,比2015年8586.599534万元增加686.017806万元,增长7.9894%。其中:财政拨款6805.131940万元比2015年6350.599534万元增加454.532406万元,增加主要原因是落实我市预算单位养老及取暖、物业补贴政策;继续使用财政性结转资金安排预算10.585400万元比2015年0万元增加10.585400万元;其他资金2456.9万元比2015年2236万元增加220.9万元。增加的原因是冶金产品质量检测站、塑料制品质量检测站、轻工产品质量检测一站的检测费收入有所增加。

  (二)支出预算说明

  2016年支出预算9272.61734万元,其中:基本支出6368.097547万元,比2015年6071.475123万元增加296.622424万元,增长4.88%,增加主要原因是落实我市预算单位养老及取暖、物业补贴政策。项目支出预算1552.476122万元,比2015年1458.7578万元增加93.718322万元,增长6.424%。事业单位经营支出1352.043671万元,比2015年1056.366611万元增加295.67706万元,增长27.99%,主要是三个差额拨款的检测站日常费用支出及购买原料及设备。

  三、主要支出情况

  部门预算项目主要用于北京应用高级技工学校、北京二轻工业总公司党校干部培训、改善办学条件、基础设施改造信息化建设等项目。

  四、政府采购情况

  政府采购预算总额783.734321万元,其中:政府采购货物预算312.6308万元,政府采购工程预算387.078997万元,政府采购服务预算84.024524万元。

附件1:北京隆达轻工控股有限责任公司及所属事业单位2016年收支预算总表

附件2:北京隆达轻工控股有限责任公司及所属事业单位2016年财政拨款支出预算表

附件3:北京隆达轻工控股有限责任公司及所属事业单位2016年财政拨款基本支出经济分类预算表

附件4:北京隆达轻工控股有限责任公司及所属事业单位2016年项目支出预算表

附件5:北京隆达轻工控股有限责任公司及所属事业单位2016年“三公”经费财政拨款预算表

附件6:北京隆达轻工控股有限责任公司及所属事业单位2016年“三公”经费预算财政拨款情况的说明

附件7:北京隆达轻工控股有限责任公司及所属事业单位2016年部门支出绩效目标表

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