北京汽车集团有限公司及所属事业单位2016年预算信息

来源: 北京汽车集团有限公司 发布日期:2016-02-26 14:54

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北京汽车集团有限公司及所属事业单位2016年部门预算情况说明

  一、基本情况

  (一)部门机构设置、职责:

  北京汽车集团有限公司是中国五大汽车集团之一,主要从事整车制造、零部件制造、汽车服务贸易、研发、教育和投融资等业务,是北京汽车工业的发展规划中心、资本运营中心、产品开发中心和人才中心。

  北京汽车集团有限公司下属一家事业单位北京市汽车工业高级技工学校,是北京市财政局财政补助事业单位。北汽高级技校作为北京市汽车工业唯一的一所技能型人才培训基地,承担着为北京汽车行业输送高技能人才的重任。

  (二)人员构成情况

  事业编制177人,实际177人,编外人员17人;离退休人员35人,退休35人。

  二、2016年收入及支出总体情况

  2016年收入预算18373.3587万元,比2015年20628.56208万元减少2255.20338万元,下降11.70874%。其中:财政拨款17254.8598万元比2015年19260.854319万元减少2005.994519万元,主要原因为学生人数减少。财政专户管理的事业收入596.33万元,比2015年财政专户的事业收入813.27万元减少216.94万元,主要原因是学生人数减少。事业单位经营收入300万元,比2015年事业单位经营收入0万元增加300万元,主要是预计培训收入的增加。其他收入5万元,比2015年80万元减少75万元,主要原因是2015年其他收入里含经营收入。继续使用的财政性结转资金217.1689万元,比2015年474.437761万元减少257.268861万元,主要是上年结转减少。

  基本支出预算 4853.60002万元,占总支出预算27.246514%,比2015年5620.56424万元减少766.96422万元,下降13.64568%。主要原因是学生人数下降。项目支出预算13219.75868万元,比2015年15007.99784万元减少1788.23916万元,下降11.915241%,主要原因上年结转资金减少。事业单位经营支出300万元,比2015年0万元增加300万元。主要原因:2016年培训任务增大,相应发生经营支出。

  三、主要支出情况

  项目支出主要为实训基地建设、基础设施改造、信息化建设、教育教学等,提升学校软硬实力建设,努力向技师学院迈进。

  四、部门政府采购预算说明

  2016年北京汽车集团有限公司部门政府采购预算总额6523.387767万元,其中:政府采购货物预算4917.126456万元,政府采购工程预算741.257963万元,政府采购服务预算865.003348万元。

附件1:北京汽车集团有限公司及所属事业单位2016年收支预算总表

附件2:北京汽车集团有限公司及所属事业单位2016年财政拨款支出预算表

附件3:北京汽车集团有限公司及所属事业单位2016年财政拨款基本支出经济分类预算表

附件4:北京汽车集团有限公司及所属事业单位2016年项目支出预算表

附件5:北京汽车集团有限公司及所属事业单位2016年“三公”经费财政拨款预算表

附件6:北京汽车集团有限公司及所属事业单位2016年“三公”经费预算财政拨款的情况说明

附件7:北京汽车集团有限公司及所属事业单位2016年部门支出绩效目标表

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