北京首都旅游集团有限公司及所属事业单位2016年预算信息

来源: 发布日期:2016-02-26 14:53

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北京首都旅游集团有限公司及所属事业单位2016年部门预算情况的说明

  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  本部门业务范围主要为酒店餐饮、商业旅游等,共设综合办公室、预算与财务中心、安保部、股权投资部、战略发展部等18个部门。

  本部门下属一个预算单位,为北京首都旅游集团有限责任公司本级。

  (二)人员构成情况

  北京首都旅游集团有限责任公司部门离退休人员39人,其中:离休10人,退休29人。

  (三)本预算年度的主要工作任务

  部门要继续做好对老干部的服务工作,让离退休老干部体会到党和政府以及企业对他们的关心和爱护,保障离退休干部生活稳定。

  二、2016年收入及支出总体说明

  2016年收入预算361.455676万元,比2015年277.409851万元增加84.045825万元,增长30.3%。其中:财政拨款361.455676万元,比2015年277.409851万元增加84.045825万元。主要原因为:落实我市采暖费、物业费等政策。

  2016年基本支出361.455676万元,占总支出预算100%,比2015年277.409851万元增加84.045825万元,增长30.3%。主要原因为:落实我市采暖费、物业费等政策。

  三、主要支出方向

  本部门无项目支出。

  四、部门政府采购预算说明

  本部门无政府采购。

附件1:北京首都旅游集团有限公司及所属事业单位2016年收支预算总表

附件2:北京首都旅游集团有限公司及所属事业单位2016年财政拨款支出预算表

附件3:北京首都旅游集团有限公司及所属事业单位2016年财政拨款基本支出经济分类预算表

附件4:北京首都旅游集团有限公司及所属事业单位2016年项目支出预算表

附件5:北京首都旅游集团有限公司及所属事业单位2016年“三公”经费财政拨款预算表

附件6:北京首都旅游集团有限公司及所属事业单位2016年“三公”经费说明

附件7:北京首都旅游集团有限公司及所属事业单位2016年部门支出绩效目标表

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