北京市工商业联合会2016年预算信息

来源: 北京市工商业联合会 发布日期:2016-02-26 14:53

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北京市工商业联合会2016年部门预算说明

  一、基本情况

  (一)部门性质、职责和机构设置

  北京市工商业联合会(以下简称市工商联)是中共北京市委领导的、以非公有制经济企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征。

  依据《中国工商业联合会章程》规定,工商联的主要职责是:加强和改进非公有制经济人士思想政治工作;参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;协助政府管理和服务非公有制经济;促进行业协会商会改革发展;参与协调劳动关系,协同社会管理,促进社会和谐稳定;反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益,参与经济纠纷的调解、仲裁;依法加强会产管理和保护。

  为履职尽责,市工商联设立了会员管理、经济服务、调查研究、对外联络、宣教培训、光彩事业及法律服务等11个处室。

  (二)人员构成情况

  市工商联行政编制92人,实际85人;事业编制12人,实际10人。离退休人员76人,其中:离休3人,退休73人。

  二、2016年收入及支出总体情况

  2016年收入预算2875.076168万元,比2015年2701.208299万元增加173.867869万元,增长6.44%,其中:财政拨款2846.090968万元,比2015年2701.208299万元增加144.882669万元;继续使用的财政性结转资金28.9852万元,比2015年增加28.9852万元。

  2016年支出预算2875.076168万元,其中:基本支出预算2500.306168万元,占总支出预算86.96%,比2015年2317.76万元增加182.55万元,增长7.88%,原因是由于落实我市物业费、采暖费及养老保险制度改革等政策性因素导致人员经费有所增加;项目支出预算374.77万元,占总支出预算13.04%,比2015年383.45万元减少8.68万元,下降2.26%,原因是项目经费需求减少。

  三、2016年主要支出情况

  财政拨款基本支出预算2471.320968万元,其中:工资福利支出1648.3029万元、商品和服务支出401.460568万元、对个人和家庭补助支出421.5575万元。

  项目支出预算374.77万元,主要为《工商界》杂志、队伍建设工程、光彩惠民工程、企业文化建设工程、非公有制经济工作专题会议和非公有制经济工作专项调研等。

  四、部门政府采购预算说明

  2016年北京市工商业联合会部门政府采购预算总额248.051763万元,其中:政府采购服务预算248.051763万元。

附件1:北京市工商业联合会2016年收支预算总表

附件2:北京市工商业联合会2016年财政拨款支出预算表

附件3:北京市工商业联合会2016年财政拨款基本支出经济分类预算表

附件4:北京市工商业联合会2016年项目支出预算表

附件5:北京市工商业联合会2016年“三公”经费财政拨款预算情况表及说明

附件6:北京市工商业联合会2016年部门支出绩效目标表

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