北京市民政局2016年预算信息

来源: 北京市民政局网站 发布日期:2016-02-26 14:51

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北京市民政局2016年部门预算情况的说明

  一、基本情况 

  (一)部门职责及机构设置

  根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京政发〔2009〕2号),设立北京市民政局。北京市民政局是负责本市民政事业管理工作的市政府组成部门。 

  北京市民政局系统行政单位2个(含行政执法机构1个),所属事业单位共计42个,其中直属及二级单位22个,所属三级单位20个。

  (二)人员构成情况

  北京市民政局部门行政编制248人,实际232人;事业编制2092人,实际1698人;聘用人员(其他聘用人员--临时工)825人。离退休人员763人,其中:离休35人,退休728人。

  二、2016年收入及支出总体情况

  (一)全年收入268678.34万元

  2016年收入预算268678.34万元,比2015年533424.53万元减少264746.19万元,下降49.63%。其中:财政拨款204162.63万元比2015年500560.56万元减少296397.93万元,主要是上年安排了移交政府安置军队离退休干部服务管理机构用房项目经费341707万元。

  (二)全年支出268678.34万元

  2016年支出预算268678.34万元,其中:基本支出预算49665.01万元,占总支出预算18.48%,比2015年40506.67万元增加9158.34万元,增长22.61%。增加的主要原因是工资结构调整,养老保险制度改革,职工物业服务补贴、采暖补贴及党政机关公务用车改革等因素。项目支出预算219013.33万元,比2015年492917.86万元减少273904.53万元,下降55.57%,减少的主要原因是2015年预算安排移交政府安置军队离退休干部服务管理机构用房项目经费341707万元。

  三、主要支出情况

  部门预算项目支出方向主要是:社会保障和就业支出中的民政管理事务、退役安置、社会福利、临时救助、其他生活救助;教育支出中的干部教育和培训支出;其他支出中的彩票公益金安排的支出。

  四、部门政府采购预算说明

  2016年北京市民政局部门政府采购预算总额5258.01万元,其中:政府采购货物预算63.81万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算5194.2万元。

附件1:北京市民政局2016年收支预算总表

附件2:北京市民政局2016年财政拨款支出预算表

附件3:北京市民政局2016年财政拨款基本支出经济分类预算表

附件4:北京市民政局2016年项目支出预算表

附件5:北京市民政局2016年“三公”经费财政拨款预算表

附件6:北京市民政局2016年预算“三公”经费说明

附件7:北京市民政局2016年部门支出绩效目标表

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