北京市财政局2016年预算信息

来源: 北京市财政局网站 发布日期:2016-02-26 14:51

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北京市财政局2016年部门预算情况说明

  一、基本情况

  (一)部门机构设置

  根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京政发[2009]2号)以及《关于同意调整市财政局内设机构设置的函》(京编办行[2012]113号),设立北京市财政局及其内设机构,北京市财政局预算编制单位包括局本级和1个独立核算全额拨款事业单位(北京市财政投资评审中心)。北京市财政局部门行政编制339人,实际310人;事业编制443人,实际320人;聘用人员(其他聘用人员——临时工)43人。离退休人员353人,其中:离休14人,退休339人。

  (二)主要职责

  1.贯彻落实国家关于财政、财务、会计管理方面的法律、法规、规章和政策,起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案并组织实施;编制并组织实施中长期财政计划;参与制定重大经济决策和政策,研究提出运用财税政策对经济运行实施调控和综合平衡本市财力的建议;拟订并执行市与区县、国家与企业的分配政策;完善鼓励公益事业发展的财税政策。

  2.管理外国政府和国际金融组织对本市的贷款业务;对本市金融机构实施财务监管;贯彻执行政府国内债务管理的制度和政策;制定政府性债务管理办法,拟订政府防范债务风险的措施。

  3.承担本市各项财政收支管理的责任,编制年度预决算草案并组织执行;受市政府委托,向市人民代表大会报告预算及其执行情况,向市人大常委会报告决算;组织制定经费开支标准、定额,负责审批部门和单位的年度预决算;完善转移支付制度。

  4.负责本市政府非税收入管理;负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费;管理财政票据;制定彩票管理有关办法,负责彩票资金管理和彩票市场监管的有关工作。

  5.组织制定本市国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督本市国库业务,负责国库现金管理的有关工作。

  6.拟订本市政府采购政策并监督管理;负责党政机关、财政拨款事业单位汽车定编工作。

  7.负责组织起草本市有关税收地方性法规草案、政府规章草案及实施办法和税收政策调整方案;提出关税和进口环节税收政策的建议;参与制定关税政策的相关研究工作。

  8.负责制定本市行政事业单位国有资产管理制度和办法,按照规定管理行政事业单位国有资产,制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策;负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇的管理。

  9.依法负责本市国有资本经营预算相关工作,收取市本级企业国有资本收益,制定并组织实施企业财务制度,参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定负责资产评估的有关管理工作。

  10.负责承办和监督本市财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款,参与拟订建设投资的有关政策,制定基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责农业综合开发管理工作;承担财政投资评审管理工作。

  11.会同有关部门管理本市财政社会保障和就业及医疗卫生支出,贯彻执行社会保障资金的财务管理制度,编制本市社会保障预决算草案,组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

  12.负责管理本市会计工作,监督和规范会计行为,执行国家统一的会计制度;指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务;指导和管理社会审计。

  13.研究建立本市财政支出绩效评价制度和评价体系;监督检查财税法律法规、政策的执行情况;反映财政收支管理中的重大问题;研究提出加强财政管理的政策性建议。

  14.承办市政府交办的其他事项。

  二、2016年收入及支出总体情况

  (一)全年收入29538.75万元

  2016年收入预算29538.75万元,比2015年30000.69万元减少461.94万元,下降1.54%。其中:财政拨款29346.95万元,比2015年29021.98万元增加324.97万元;继续使用的财政性结转资金191.8万元,比2015年978.72万元减少786.92万元。

  (二)全年支出29538.75万元

  1.基本支出预算16563.32万元,占总支出预算56.07%,比2015年14832.48万元增加1730.84万元,增长11.67%,主要原因是受机关事业单位养老保险改革政策影响,增加养老保险缴费等相关费用。

  2.项目支出预算12975.43万元,占总支出预算43.93%,比2015年15168.21万元减少2192.78万元,下降14.46%,主要原因是采取措施压缩项目经费整体规模。

  三、主要支出情况

  2016年部门预算项目主要为“会计考试考务经费”、“北京市财政票据印刷费”、“信息化建设经费”、“预算绩效、产权登记及财政评审业务费”等。

  四、部门政府采购预算说明

  2016年北京市财政局政府采购预算总额3994.74万元,其中:政府采购货物预算738万元,政府采购服务预算3256.74万元。

附件1:北京市财政局2016年收支预算总表

附件2:北京市财政局2016年财政拨款支出预算表

附件3:北京市财政局2016年财政拨款基本支出经济分类预算表

附件4:北京市财政局2016年项目支出预算表

附件5:北京市财政局2016年“三公”经费财政拨款预算表

附件6:北京市财政局2016年“三公”经费预算财政拨款情况的说明

附件7:北京市财政局2016年部门支出绩效目标表

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