北京市福利彩票发行中心2018年财政预算信息

来源: 北京市福利彩票发行中心 发布日期:2018-03-08 10:00

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北京市福利彩票发行中心2018年部门预算情况的说明

  一、部门基本情况

  北京市福利彩票发行中心为自收自支事业单位(公益二类),主要职责:负责北京市福利彩票的销售、管理和资金结算。具体包括:按照中国福利彩票发行管理中心有关福利彩票发行、销售和中奖规则的规定,在北京市范围内销售福利彩票,并组织、检查、监督全市网点的销售活动,按规定归集和上缴彩票公益金和销售机构业务费。

  北京市福利彩票发行中心下设10个部门,具体为办公室(综合管理部)、资金管理部、市场管理部、营销拓展部、技术管理部、组织人事部、审计监察部、后勤管理部、客户服务中心、游戏研发中心。

  北京市福利彩票发行中心部门事业编制75人,在编人员61人,退休人员12人。

  二、2018年收入及支出总体情况

  2018年预算收入19790.32万元,比2017年23811.34万元减少4021.02万元,下降16.89%。其中:财政拨款19204万元,比2017年23188.01万元减少3984.01万元;其他资金0万元,比2017年100万元减少100万元;继续使用的财政性结转资金586.32万元,比2017年523.33万元增加62.99万元。

  2018年预算支出19790.32万元,比2017年23811.34万元减少4021.02万元,下降16.89%。其中:(一)基本支出2205.85万元,比2017年2013.75万元增加192.1万元,主要为:1.人员增加。2017年度预算人数为58人,2018年度预算人数为61人,增加3人。2.由于国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策,2018年人员经费有所增加。(二)项目支出17584.47万元,比2017年21797.59万元减少4213.12万元,主要原因是业务费收入来源于市场销售收入,由于近两年福彩市场销售收入有所下降,今年计划销售收入较上年实际减少2亿元,因此项目支出有所压缩。

  三、主要支出情况

  2018年为满足北京市福利彩票销售的运营及发展,本部门共安排了25个项目。主要用于彩票销售系统运行维护和技术支持、彩票游戏市场营销、媒体宣传、彩票物流配送等项目的支出。

  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

  (一)“三公”经费的单位范围

  北京市福利彩票发行中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位,即北京市福利彩票发行中心本级。

  (二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款预算34.92万元,比2017年“三公”经费财政拨款预算减少13.31万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2018年预算数24万元,与2017年预算数持平。2018年因公出国(境)费用主要用于参加与彩票业务相关的境外学习交流项目,特别是彩票游戏研发、系统运行及市场营销等业务学习交流活动等方面。

  2.公务接待费。2018年预算数3.12万元,比2017年预算数5.34万元减少2.22万元,主要原因:落实厉行勤俭节约要求,严格控制公务接待数量、规模和接待标准,公务接待费相应减少。2018年公务接待费主要用于接待上级相关部门、外部合作单位以及外省彩票机构交流学习等公务来往。

  3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数7.8万元,其中,公务用车购置费2018年预算数0万元,与2017预算数持平;公务用车运行维护费2018年预算数7.8万元,其中:公务用车加油2万元,公务用车维修1.4万元,公务用车保险2.4万元,其他2万元。公务用车运行维护费2018年比2017预算数18.9万元减少11.1万元。主要原因:按照北京市公务用车制度改革的要求,减少公务用车持有量,同时贯彻落实中央八项规定和厉行节约的有关要求,降低成本,压缩开支。

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  2018年北京市福利彩票发行中心部门政府采购预算总额2153.58万元,其中:政府采购货物预算68.15万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算2085.43万元。

  (二)政府购买服务预算说明

  本部门2018年无政府购买服务预算。

  (三)机关运行经费说明

  本部门不在机关运行经费统计范围之内。

  (四)项目支出绩效目标情况说明

  2018年,填报绩效目标的预算项目8个,占全部预算项目25个的32%。填报绩效目标的项目支出预算15965.45万元,占全部项目支出预算的90.79%(详见附件11)。

  (五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

  六、名词解释

  “三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

附件1:北京市福利彩票发行中2018年收支总表

附件2:北京市福利彩票发行中2018年收入总表

附件3:北京市福利彩票发行中2018年支出总表

附件4:北京市福利彩票发行中2018年财政拨款收支总表

附件5:北京市福利彩票发行中2018年一般公共预算财政拨款支出表

附件6:北京市福利彩票发行中2018年一般公共预算财政拨款基本支出表

附件7:北京市福利彩票发行中2018年一般公共预算财政拨款项目支出表

附件8:北京市福利彩票发行中2018年政府性基金预算财政拨款支出表

附件9:北京市福利彩票发行中2018年财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

附件10:北京市福利彩票发行中2018年政府购买服务财政拨款明细表

附件11:北京市福利彩票发行中心2018年项目支出绩效目标申报表

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