北京市一轻控股有限责任公司所属事业单位2018年财政预算信息

来源: 北京市一轻控股有限责任公司 发布日期:2018-03-08 10:00

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北京一轻控股有限责任公司及所属事业单位2018年部门预算情况的说明

  一、部门基本情况
  (一)部门机构设置、职责
  北京一轻控股有限责任公司是由北京国有资本经营管理中心出资、隶属于北京市国资委的大型国有独资公司。
  公司下属10个部门预算单位,分别为北京一轻控股有限责任公司本级、北京轻工技师学院、北京一轻控股有限责任公司党校、北京一轻控股有限责任公司老干部活动站、国家轻工业乐器质量监督检测中心、北京市日用化学产品质量监督检验站、北京市食品及酿酒产品质量监督检验一站、国家电光源质量监督检验中心(北京)、北京市钟表质量监督检验站、北京乐器研究所。
  北京轻工技师学院为国家级重点技术院校,学院坚持“高端引领、多元办学、内涵发展、校企合作”的办学理念,以国家首批中等职业教育改革发展示范学校、国家级高技能人才培训基地、国家一体化课程改革试点单位和北京市教委教师素质提高工程等国家级、市级项目作为发展契机,积极推行学制教育与职业培训并举、学校教育与企业培养相结合的办学模式,实现了核心竞争力和社会影响力的同步提升,现已成为集学制教育、培训鉴定、公共服务等多功能为一体的高技能人才综合培养基地。
  北京一轻控股有限责任公司党校,秉承立足一轻服务社会的办学方针,以一轻领导干部的主体班培训为主,对外的短期培训和合作办学为辅,为一轻系统、为社会培养人才发挥重要作用。
  北京乐器研究所主要业务为:提供乐器生产及相关新技术新材料新工艺中介服务;乐器新技术产品的开发、研制、生产试销;乐器产品标准修订;技术交流、咨询、培训、乐器期刊出版发行等。
  国家轻工业乐器质量监督检测中心、北京市日用化学产品质量监督检验站、北京市食品及酿酒产品质量监督检验一站、国家电光源质量监督检验中心(北京)、北京市钟表质量监督检验站主要业务为:为乐器、日化、食品酿造、照明电器、钟表等产品提供质量技术保障、监督检验、产品认证及进出口商品委托检验等。
  北京一轻控股有限责任公司老干部活动站主要职能为落实离休干部政治、生活待遇及相关管理服务。
  (二)人员构成情况    
  北京一轻控股有限责任公司及所属事业单位部门事业编制418人,实际311人;聘用人员12人。
  离退休人员237人,其中:离休28人,退休209人。
  二、2018年收入及支出总体情况
  (一)    收入情况
  2018年收入预算18611.48万元,比2017年16661.66万元增加1949.82万元,增长11.7%。其中:财政拨款15668.93万元,比2017年13776.46万元增加1892.47万元;统筹使用结余资金安排预算648.03万元,比2017年0万元增加648.03万元;其他资金2294.52万元,比2017年2885.2万元减少590.68万元,其中:专户管理的事业收入205万元,比2017年200.2万元增加4.8万元,为轻工技师学院根据培训计划调整收入预算;事业收入1549.75万元,比2017年1903.09万元减少353.34万元,主要原因为食品一站、电光源检测中心事业收入受抽检项目中标影响,预计收入减少;事业单位经营收入463.63万元,比2017年349.34万元增加114.29万元,主要原因为乐器研究所、乐器信息中心加强应用研究,拓宽发展方向,经营收入预计增长;其他收入61.5万元,比2017年75万元减少13.5万元,原因为减少老干部活动站其他收入13.5万元;继续使用的财政性结转资金14.64万元,比2017年357.57万元减少342.93万元。
  (二)    支出情况
  2018年支出预算18611.48万元,比2017年16661.66万元增加1949.82万元,增长11.7%。其中:
  1.基本支出预算11778.52万元,占总支出预算63.29%,比2017年10137.49万元增加1641.03万元,增长16.19%,主要原因是所属学校生均定额调整和人员正常晋级。
  2.项目支出预算5538.58万元,比2017年5197.64万元增加340.94万元,增长6.56%,增加主要原因是轻工技师学院主动融入首都经济建设和功能定位调整,以国家级、市级项目建设作为发展契机,创新人才培养模式,深化课程改革,开展多项实训基地建设。
  3.我单位2018年无上缴上级支出,与2017年持平。
  4.事业单位经营支出1294.38万元,比2017年1326.54万元减少32.16万元,降低2.42%。
  5.我单位2018年无对附属单位补助支出,与2017年持平。
  三、主要支出情况
  2018年项目支出主要用于增加轻工技师学院实训设备建设、改善办学条件、提升教育教学质量以及乐器研究所应用研究等经费支出。
  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
  (一)“三公”经费的单位范围
  北京一轻控股有限责任公司及所属事业单位因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括2个所属单位。其他单位2018年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
  (二)“三公”经费财政拨款情况说明    
  2018年“三公”经费财政拨款预算32.96万元,比2017年“三公”经费财政拨款预算增加0.6万元。其中:    
  1.因公出国(境)费用。本单位2018年无因公出国(境)费用,与2017年持平。
  2.公务接待费。2018年预算数2.51万元,比2017年预算数5.93万元减少3.42万元,主要原因:响应号召,节约开支。2018年公务接待费主要用于下属轻工技师学院、一轻党校校际参观接待等。
  3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数30.45万元,其中,公务用车购置费2018年预算数16.96万元,比2017预算数0万元增加16.96万元,主要原因:淘汰国Π排放标准车辆,更新购置。公务用车运行维护费2018年预算数13.49万元,其中:公务用车燃油6.89万元,公务用车维修2.21万元,公务用车保险2.65万元,其他1.74万元。公务用车运行维护费2018年比2017预算数26.42万元减少12.93万元,主要原因:老干部活动站减少车辆运行维护费。     五、其他情况说明
  (一)政府采购预算说明
  2018年北京一轻控股有限责任公司及所属事业单位部门政府采购预算总额370.5万元,其中:政府采购货物预算115.96万元,政府采购服务预算254.55万元。
  (二)政府购买服务预算说明
  本部门2018年无政府购买服务预算。
  (三)机关运行经费说明
  我单位不在机关运行经费统计范围之内。
  (四)项目支出绩效目标情况说明
  2018年,填报绩效目标的预算项目27个,占全部预算项目35个的77.14%。填报绩效目标的项目支出预算4102.68万元,占全部项目支出预算的74.24%。(详见附件11)。           

  (五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
  本部门所属事业单位2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
  六、名词解释
  “三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费预算数。
  机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:北京一轻控股有限责任公司及所属事业单位2018年收支总表

附件2:北京一轻控股有限责任公司及所属事业单位2018年收入总表

附件3:北京一轻控股有限责任公司及所属事业单位2018年支出总表

附件4:北京一轻控股有限责任公司及所属事业单位2018年财政拨款收支总表

附件5:北京一轻控股有限责任公司及所属事业单位2018年一般公共预算财政拨款支出表

附件6:北京一轻控股有限责任公司及所属事业单位2018年一般公共预算财政拨款基本支出表

附件7:北京一轻控股有限责任公司及所属事业单位2018年一般公共预算财政拨款项目支出表

附件8:北京一轻控股有限责任公司及所属事业单位2018年政府性基金预算财政拨款支出表

附件9:北京一轻控股有限责任公司及所属事业单位2018年财政拨款“三公”经费支出表

附件10:北京一轻控股有限责任公司及所属事业单位2018年政府购买服务预算财政拨款明细表

附件11:北京一轻控股有限责任公司及所属事业单位2018年项目支出绩效目标申报表

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