北京市医药集团有限责任公司所属事业单位2018年财政预算信息

来源: 北京市医药集团有限责任公司所属事业单位 发布日期:2018-03-08 10:00

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  北京医药集团有限责任公司及所属事业单位2018年部门预算情况的说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责、机构设置、单位性质

  北京医药集团有限责任公司成立于1979年,是北京市下属事业单位,1995年转制成为企业单位。目前本级转制前离退休人员的费用,由北京市财政局拨款进行支付。下属三所事业单位,分别为:

  北京医药集团有限责任公司党校,成立于1980年6月,为全额拨款事业单位,是党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校。

  北京医药集团职工大学,成立于1982年6月,为全额拨款事业单位,以医药卫生高等学历教育为主要办学方向,致力于培养懂管理、会经营、技能强的应用型人才。

  北京医药职工中等专业学校,成立于1984年6月,为差额拨款事业单位,面向医药行业提供学历教育和职业技能培训,为促进医药健康事业的发展着力培养实用技能型人才。

  (二)人员构成情况

  北京医药集团有限责任公司部门行政编制0人,实际0人;事业编制98人,实际76人;聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)49人。

  离退休人员110人,其中:离休9人,退休101人。

  二、2018年收入及支出总体情况

  (一)收入预算情况

  2018年收入预算4487.58万元,比2017年4600.07万元减少112.49万元,下降2.45%。其中:财政拨款3804.81万元,比2017年4038.54万元减少233.73万元,主要原因为本年度项目支出减少;统筹使用结余资金安排预算290.36万元,比2017年0万元增加290.36万元,增加原因为落实加强资金统筹政策,盘活存量资金;其他资金392.42万元,比2017年561.53万元减少169.11万元,主要原因为专户管理的事业收入减少。

  (二)支出预算情况

  1. 基本支出预算3468.30万元,占总支出预算77.29%,比2017年3435.43万元增加32.87万元,增长0.96%。

  2. 项目支出预算984.28万元,比2017年1129.65万元减少145.37万元,下降12.87%,减少的主要原因是按照学校事业发展规划,本年度财政拨款安排的项目支出同比2017年度减少。

  3. 上缴上级支出0万元,与2017年持平。

  4. 事业单位经营支出35万元,与2017年持平。

  5. 对附属单位补助支出0万元,与2017年持平。

  三、主要支出情况

  2018年部门预算项目支出预算984.28万元,部门预算项目支出主要依据学校事业发展规划,主要方向为改善办学条件、实训基地建设、教师队伍建设等,主要包括以下几个方面:在教师队伍建设上,加强培训力度,提升教师素质;在教学设施建设上,不断改善办学条件,加强信息化建设和图书馆建设;在实践教学上,进一步加强学生实习实训基地建设,做好学生专业实习、教师开展科研等工作。

  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

  (一)“三公”经费的单位范围

  北京医药集团有限责任公司部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京医药集团有限责任公司党校、北京医药集团职工大学、北京医药职工中等专业学校3个所属单位。其他单位2018年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

  (二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款预算36.38万元,比2017年“三公经费”财政拨款预算增加9.38万元。其中:

  1. 因公出国(境)费用。本部门2018年无财政拨款安排的因公出国(境)费用预算。

  2. 公务接待费。本部门2018年无财政拨款安排的公务接待费预算。

  3. 公务用车购置和运行维护费。2018年预算数36.38万元,其中,公务用车购置费2018年预算数17.70万元,比2017预算数0万元增加17.70万元,主要原因:落实国家节能环保政策,老旧机动车淘汰更新。公务用车运行维护费2018年预算数18.68万元,其中:公务用车燃油9.65万元,公务用车维修3.09万元,公务用车保险3.53万元,其他2.41万元。公务用车运行维护费2018年比2017年预算数27万元减少8.32万元,主要原因:落实公务用车改革制度,减少公务用车数量。

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  2018年北京医药集团有限责任公司部门政府采购预算总额1015.06万元,其中:政府采购货物预算516.55万元,政府采购工程预算285.16万元,政府采购服务预算213.35万元。

  (二)政府购买服务预算说明

  本部门2018年无政府购买服务安排的预算。

  (三)机关运行经费说明

  我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  (四)项目支出绩效目标情况说明

  2018年,填报绩效目标的预算项目10个,占全部预算项目12个的83.33%。填报绩效目标的项目支出预算950.10万元,占全部项目支出预算的96.53%(详见附件11)。

  (五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

  六、名词解释

  1. “三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

  2. 机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表1:北京医药集团有限责任公司2018年收支总表

附表2:北京医药集团有限责任公司2018年收入总表

附表3:北京医药集团有限责任公司2018年支出总表

附表4:北京医药集团有限责任公司2018年财政拨款收支总表

附表5:北京医药集团有限责任公司2018年一般公共预算财政拨款支出表

附表6:北京医药集团有限责任公司2018年一般公共预算财政拨款基本支出表

附表7:北京医药集团有限责任公司2018年一般公共预算财政拨款项目支出表

附表8:北京医药集团有限责任公司2018年政府性基金预算财政拨款支出表

附表9:北京医药集团有限责任公司2018年财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

附表10:北京医药集团有限责任公司2018年政府购买服务预算财政拨款明细表

附件11:北京医药集团有限责任公司2018年项目支出绩效目标申报表

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