北京市农林科学院2018年财政预算信息

来源: 北京市农林科学院 发布日期:2018-03-08 10:00

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北京市农林科学院2018年部门预算情况的说明

  一、部门基本情况
  (一)部门机构设置、职责
  北京市农林科学院是一所主要承担农业基础研究、应用基础研究、应用研究、农业科技成果转化等任务的学科齐全、设备先进、学术水平高、创新能力强,为都市型现代农业和全国现代农业发展提供有力引领和支撑的综合性科研机构。全院设有院长办公室、党委办公室、科研处、纪委、人事处、组织处、计财处、宣传处、成果转化与推广处、工会(团委)、国际合作处、老干部处、行政处、基建规划处、审计处等内设机构以及14个专业研究机构。有3个国家工程实验室、4个国家工程技术研究中心、7个农业部学科群重点实验室、2个国家林业局工程技术研究中心、18个北京市重点实验室及工程技术研究中心、1个具有国际种子质量检测资质认证实验室(ISTA)、4个国家级检测机构,8个国家级原种基地、良种场、资源圃及野外科学观测站,6个国际联合实验室。1个具有独立招收资格的博士后科研工作站。主要职能:坚持“开放有序、运转高效、创新突出、支撑有力”的办院方针,以服务“三农”和北京郊区经济建设为出发点,把为北京都市型现代农业发展提供科技支撑作为根本任务,以创新促发展,以学科和人才队伍建设为中心,整合资源、提升能力、创新机制,为北京市经济社会全面、协调和可持续发展做出新贡献。
  (二)人员构成情况
  北京市农林科学院事业编制1550人,实际1143人;聘用人员(其他聘用人员--临时工)419人;离退休人员904人,其中:离休14人,退休890人。
  (三)本预算年度的主要工作任务
  2018年我院将通过建设重点学科、培养人才团队、改善科研条件和提高管理水平,加强农业科研、成果转化和技术示范推广工作,提高科技创新能力,促进科研成果转化,扩大技术示范推广辐射范围,增强对都市型现代农业的科技支撑能力。将主要通过农作物种质资源创新和育种技术方法等创新,提高科研水平,推动农业整体科研能力和农业生产能力的持续发展;通过农林生态研究与技术推广,促进土地的可持续利用;通过新技术等推广,提高农业生产效率;通过新品种等推广,丰富农产品花色品种;通过开展农业政策等软科学研究,为政府决策提供参考等。
  二、2018年收入及支出总体情况
  2018年收入预算117036.28万元,比2017年118081.32万元减少1045.04万元,下降0.89%。其中:财政拨款71583.39万元,比2017年68357.69万元增加3225.7万元,增加原因主要为公用经费行业定额增加、社会保障缴费及编制内实有人数增加等;统筹使用结余资金安排预算11738.96万元,比2017年9962.29万元增加1776.67万元,增加原因主要为按照资金统筹、盘活存量资金的工作要求,将2017年底事业基金预计余额的50%纳入预算编制;其他资金33713.93万元,比2017年39761.34万元减少6047.41万元,主要为2018年度预计科研收入有所减少。
  2018年基本支出预算55682.75万元,占总支出预算47.58%,比2017年54457.98万元增加1224.77万元,增长2.25%,增长原因主要为公用经费行业定额增加、社会保障缴费及编制内实有人数增加等。项目支出预算61353.53万元,比2017年63623.34万元减少2269.81万元,下降3.57%,减少原因主要为按照厉行勤俭节约、反对铺张浪费的总体要求,以及实现科技资源共享和优化配置,避免或减少重复购置,提高大型仪器设备使用效益的工作要求,压缩本年度仪器设备购置支出。
  三、主要支出情况
  部门预算项目主要为蔬菜种质资源收集评价与创新、动物健康养殖及疫病防控关键技术的研究、高效节水农业专项研究、主要农作物DNA指纹建立及应用、作物基因组编辑技术研究科研仪器购置等。
  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
  (一)“三公”经费的单位范围
  北京市农林科学院部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市农林科学院(本级)和北京市水产科学研究所2个所属单位。
  (二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
  2018年“三公”经费财政拨款预算282.32万元,比2017年“三公”经费财政拨款预算增加48.74万元。其中:
  1、因公出国(境)费用。2018年预算数25万元,与2017年预算数持平。2018年因公出国(境)费用主要用于赴国外研究机构、国际组织开展合作交流,拓宽我院国际合作渠道、优化学科国际布局。
  2、公务接待费。2018年预算数16.67万元,比2017年预算数16.68万元减少0.01万元,主要原因:落实中央八项规定,严控公务接待范围及标准。2018年公务接待费主要用于接待其他省市相关科研机构。
  3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数240.65万元,其中,公务用车购置费2018年预算数84.79万元,比2017预算数0万元增加84.79万元,主要原因:根据北京市环保局、北京市交通委、北京市公安局公安交通管理局关于《关于对国I及国Ⅱ排放标准轻型汽油车采取交通管理措施的通告》规定,国I、国Ⅱ车辆不能上路,急需更新老旧公务用车,保障部门履职工作正常开展,故2018年增加公务车辆更新购置费;公务用车运行维护费2018年预算数155.86万元,其中:公务用车加油81.3万元,公务用车维修26.08万元,公务用车保险28.3万元,其他20.18万元。公务用车运行维护费2018年比2017预算数191.9万元减少36.04万元,主要原因:车改后公务用车数量减少;落实中央“八项规定”,压缩公务用车运行维护费。
  五、其他情况说明
  (一)政府采购预算说明
  2018年北京市农林科学院部门政府采购预算总额23706.792445万元,其中:政府采购货物预算9546.821222万元,政府采购工程预算8476.830155万元,政府采购服务预算5683.141068万元。
  (二)政府购买服务预算说明
  本部门2018年无政府购买服务预算。
  (三)机关运行经费说明
  我单位不在机关运行经费统计范围之内。
  (四)项目支出绩效目标情况说明
  2018年,填报绩效目标的预算项目39个,占全部预算项目117个的33.33%。填报绩效目标的项目支出预算10822.598434万元,占全部项目支出预算的50.64%(详见附件11)。
  (五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
  本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
  六、名词解释
  “三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

附件1:北京市农林科学院2018年收支总表

附件2:北京市农林科学院2018年收入总表

附件3:北京市农林科学院2018年支出总表

附件4:北京市农林科学院2018年财政拨款收支总表

附件5:北京市农林科学院2018年一般公共预算财政拨款支出表

附件6:北京市农林科学院2018年一般公共预算财政拨款基本支出表

附件7:北京市农林科学院2018年一般公共预算财政拨款项目支出表

附件8:北京市农林科学院2018年政府性基金预算财政拨款支出表

附件9:北京市农林科学院2018年财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

附件10:北京市农林科学院2018年政府购买服务预算财政拨款明细表

附件11:北京市农林科学院2018年项目支出绩效目标申报表

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