北京市社会科学院2018年财政预算信息

来源: 北京市社会科学院 发布日期:2018-03-08 10:00

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北京市社会科学院2018年部门预算情况的说明

  一、部门基本情况

  (一)部门机构设置、职责

  北京市社会科学院成立于1978年8月,是隶属于北京市委市政府的综合性社会科学研究机构。内设28个部门,其中包括经济研究所、文化研究所、科学社会主义研究所、城市管理研究所等14个科研部门,办公室、科研处等14个行政科辅部门。无下属单位,经费来源为财政全额拨款。

  主要职责:是在市委市政府的领导下,研究首都政治、经济、文化、社会协调发展的中长期战略规划;研究在改革、发展、实践中所遇到的重大理论问题和实际问题,为市委市政府的科学决策提供理论支持;是首批首都高端智库建设试点单位之一。

  (二)人员构成情况

  北京市社会科学院事业编制316人,实际235人;其他聘用人员7人。

  离退休人员194人,其中:离休7人,退休187人。

  (三)本预算年度的主要工作任务

  一是抓好科研课题攻关、学术拓展工作;二是继续做好新型智库的建设;三是办好我院高端综合数据库等工作;四是推出一批具有较高理论水平和应用价值的科研成果;五是推进哲学社会科学创新体系;六是推动对外交流合作和推广工作;七是深化人事人才工作机制创新;八是加强行政后勤服务和党建工作。

  二、2018年收入及支出总体情况

  (一)收入预算说明

  2018年收入预算11188.66万元,比2017年11028.15万元增加160.51万元,增长1.46%。其中:财政拨款9780.99万元,比2017年9655.6万元增加125.39万元;统筹使用结余资金安排预算26.76万元,比2017年22.31万元增加4.45万元;其他资金1380.91万元,比2017年1350.24万元增加30.67万元。

  (二)支出预算说明

  本年支出总计11188.66万元,其中:基本支出7857.5万元,占总支出预算70.23%,比2017年7277.09万元增加580.41万元,增长7.98%。主要是社会保障及公积金缴费基数增加,相关经费支出预算相应提高;项目支出预算3066.16万元,比2017年3361.06万元减少294.9万元,下降8.8%,主要原因是压缩部分项目规模。事业单位经营支出265万元,比2017年390万元减少125万元,下降32.05%,主要原因部分出租房屋到期收回。

  三、主要支出情况

  2018年部门预算项目支出预算3066.16万元,主要用于课题研究、成果出版资助、科研组织管理、研究成果宣传与转化、学术交流、图书期刊及数字化资源购置等。

  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

  (一)“三公”经费的单位范围

  北京市社会科学院部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为市社科院本级

  (二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

  2018年“三公经费”财政拨款预算67.92万元,比2017年“三公经费”财政拨款预算减少89.91万元。其中:

  1、因公出国(境)费用。2018年预算数40.07万元,比2017年预算数99.18万元减少59.11万元,主要原因:厉行节约,压缩此项经费;2018年因公出国(境)费用主要用于开展哲学社会科学科研方面的学术访问和交流等方面。

  2、公务接待费。2018年预算数1.85万元,比2017年预算数1.95万元减少0.1万元,主要原因:厉行节约,压缩此项经费。2018年公务接待费主要用于哲学社会科学系统学术交流等方面。

  3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数26万元,全部为公务用车运行维护费,其中:公务用车加油13.78万元,公务用车维修4.42万元,公务用车保险4.42万元,其他3.38万元。比2017预算数56.7万元减少30.7万元,主要原因:实行公车改革后,公车数量减少。

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  2018年北京市社会科学院部门政府采购预算总额581.59237万元,其中:政府采购货物预算26.3161万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算555.27627万元。

  (二)政府购买服务预算说明

  本部门2018年无政府购买服务预算。

  (三)机关运行经费说明

  我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  (四)项目支出绩效目标情况说明

  2018年,填报绩效目标的预算项目11个,占全部预算项目35个的31.43%。填报绩效目标的项目支出预算994.162744万元,占全部项目支出预算的51.69%(详见附件11)。

  (五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

  六、名词解释

  “三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

附件1:北京市社会科学院2018年收支总表

附件2:北京市社会科学院2018年收入总表

附件3:北京市社会科学院2018年支出总表

附件4:北京市社会科学院2018年财政拨款收支总表

附件5:北京市社会科学院2018年一般公共预算财政拨款支出表

附件6:北京市社会科学院2018年一般公共预算财政拨款基本支出表

附件7:北京市社会科学院2018年一般公共预算财政拨款项目支出表

附件8:北京市社会科学院2018年政府性基金预算财政拨款支出表

附件9:北京市社会科学院2018年财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

附件10:北京市社会科学院2018年政府购买服务预算财政拨款明细表

附件11:北京市社会科学院2018年项目绩效目标申报表

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