北京知识产权法院2018年财政预算信息

来源: 发布日期:2018-03-08 10:00

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北京知识产权法院2018年部门预算情况的说明

  一、部门情况
  (一)部门机构设置
  北京知识产权法院内设9个机构及部门,具体包括:立案庭、审判第一庭、审判第二庭、审判第三庭、审判第四庭、审判监督庭、技术调查室、司法警察支队、综合办公室。
  (二)部门职责
  北京知识产权法院管辖下列知识产权民事案件:
  1、诉讼标的额在2亿元以下且当事人住所地均在本市的,以及诉讼标的额在1亿元以下且当事人一方住所地不在本市或者涉外、涉港澳台的专利、植物新品种、集成电路布图设计、技术秘密、计算机软件、垄断以及涉及驰名商标认定的第一审知识产权民事案件。
  2、诉讼标的额在1亿元以上、2亿元以下且当事人住所地均在本市的,以及诉讼标的额在5000万元以上、1亿元以下且当事人一方住所地不在本市或者涉外、涉港澳台的著作权、商标、技术合同、不正当竞争、特许经营合同等第一审知识产权民事案件。
  3、对各基层人民法院作出的第一审知识产权民事判决、裁定提起上诉的案件。
  4、对各基层人民法院已经发生法律效力的知识产权民事判决、裁定、调解书申请再审的案件,但是当事人依法向各基层人民法院申请再审的除外。
  5、除本规定第一条第4项之外的在本市有重大影响的其他第一审知识产权民事案件。
  (三)人员构成情况
  北京知识产权法院部门行政编制179人,实际117人;聘用人员(法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)120人。
  (四)单位性质
  本部门单位性质为行政单位,是国家审判机关。
  二、2018年收入及支出总体说明
  (一)2018年收入预算13533.05万元,比2017年13060.38万元增加472.67万元,增长3.62%。其中:财政拨款13398.82万元,比2017年12003.14万元增加1395.69万元;其他资金134.23万元,比2017年1057.24万元减少923.01万元,主要是进一步提高资金使用效益,按照市级财政性结余资金管理有关规定,2018年继续使用的财政性结余结转资金较2017年减少。   
  (二)2018年支出预算13533.05万元,其中,基本支出预算6164.22万元,占总支出预算45.55%,比2017年4518.79万元增加1645.44万元,增长36.41%,主要原因是报经编办批复,增加人员编制,人员人数增长,导致人员经费预算增长。
  项目支出预算7368.83万元,比2017年8541.59万元减少1172.76万元,下降13.73%,减少的原因是:结合本年度单位实际工作需要,申报预算项目,较2017年年初预算项目需求减少。
  三、主要支出情况
  部门预算项目支出方向主要是紧紧围绕国家创新驱动发展战略、京津冀协同发展和北京城市发展规划开展工作,充分发挥司法保护知识产权的主导作用,做好审判工作,为科技文化创新和塑造良好营商环境提供司法服务保障。部门预算项目主要为:法院办案业务费、信息化运维费、审判工作经费等。
  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
  (一)“三公”经费的单位范围
  北京知识产权法院部门因公出国(境)经费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。开支单位包括北京知识产权法院本级1个所属单位。
  (二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
  2018年“三公”经费财政拨款预算99.33万元,比2017年“三公”经费财政拨款预算减少10.44万元。其中:
  1、因公出国(境)费用。2018年预算数0万元,与2017年持平。原因为:全市法院财物统一管理后,因公出国境费用安排在北京市高级人民法院本级执行。
  2、公务接待费。2018年预算数10.23万元,比2017年预算数10.77万元减少0.54万元,主要原因:厉行勤俭节约、压缩公务接待支出。2018年公务接待费主要用于全国各级法院及相关单位进行业务交流来访接待等方面。
  3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数89.1万元,其中:公务用车购置费2018年预算数0万元与2017年持平;公务用车运行维护费2018年预算89.1万元,其中:公务用车加油47.22万元,公务用车维修15.15万元,公务用车保险15.15万元,其他11.58万元。公务用车运行维护费2018年预算数比2017预算数99万元减少9.9万元,主要原因:厉行勤俭节约,压缩公务用车运行维护费支出。
  五、其他情况说明
  (一)部门政府采购预算说明
  2018年北京知识产权法院部门政府采购预算总额1198.763万元,其中:政府采购货物预算310万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算888.763万元。
  (二)政府购买服务预算说明
  2018年北京知识产权法院部门政府购买服务预算总额1179.54万元。
  (三)机关运行经费情况说明
  2018年北京知识产权法院部门北京知识产权法院(本级)等1家行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算1429.66517万元。
  (四)项目支出绩效目标情况说明
  2018年,填报绩效目标的预算项目5个,占全部预算项目14个的35.71%。填报绩效目标的项目支出预算1248.613527万元,占全部项目支出预算的17.14%。详见项目支出绩效目标表。
  (五)重点行政事业性收费情况说明
  2018年北京知识产权法院部门行政事业性收费项目名称诉讼费,收费依据《诉讼费用交纳办法》(中华人民共和国国务院令第481号)及《北京市发展和改革委员会 北京市财政局关于非财产民事案件等诉讼受理费标准的通告》(京发改〔2007〕1111号),执收主体为北京知识产权法院,收费部门为北京知识产权法院,收费标准《诉讼费用交纳办法》(中华人民共和国国务院令第481号)及《北京市发展和改革委员会 北京市财政局关于非财产民事案件等诉讼受理费标准的通告》(京发改〔2007〕1111号),收入预计2000万元。    
  (六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
  本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算    。
  六、名词解释
  (一)“三公”经费:“三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
  (二)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:北京知识产权法院2018年收支总表

附件2:北京知识产权法院2018年收入总表

附件3:北京知识产权法院2018年支出总表

附件4:北京知识产权法院2018年一般公共预算财政拨款支出表

附件5:北京知识产权法院2018年财政拨款收支总表

附件6:北京知识产权法院2018年一般公共预算财政拨款项目支出表

附件7:北京知识产权法院2018年一般公共预算财政拨款基本支出表

附件8:北京知识产权法院2018年政府性基金预算财政拨款支出表

附件9:北京知识产权法院2018年财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)三公经费支出表

附件10:北京知识产权法院2018年政府购买服务预算财政拨款明细表

附件11:北京知识产权法院2018年项目支出绩效目标申报表

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