北京城市副中心建设领导小组机关搬迁工作指挥部办公室2018年财政预算信息

来源: 北京城市副中心建设领导小组机关搬迁工作指挥部办公室 发布日期:2018-03-08 10:00

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北京城市副中心建设领导小组机关搬迁工作指挥部办公室2018年预算情况说明

  一、部门基本情况
  (一)部门机构设置、职责
  北京城市副中心建设领导小组机关搬迁工作指挥部办公室(以下简称市机关搬迁办)内设综合组、办公用房管理组、基建房管组、信息化工作协调组、资产管理组、运营管理保障组、财务(审计)组、人事组、安全保卫组9个机构。
  市机关搬迁办为机关搬迁工作指挥部的办事机构,在北京城市副中心建设领导小组机关搬迁工作指挥部领导下,主要负责统筹推进市机关搬迁工作,研究确定搬迁工作方案,协调对接办公用房的功能需求,统筹行政办公区信息化和后勤服务保障体系建设,组织推动搬迁实施工作等。
  (二)部门单位性质、人员情况
  市机关搬迁办为临时机构,工作人员主要从市委办公厅、市人大常委会办公厅、市政府办公厅、市政协办公厅和相关部门抽调。
  二、2018年收入及支出总体情况
  2018年收入预算3278.17万元。其中:财政拨款3278.17万元;统筹使用结余资金安排预算0万元;其他资金0万元。2018年支出预算3278.17万元。其中:基本支出预算501.70万元,占总支出预算15.30%;项目支出预算2776.46万元,占总支出预算84.70%。(注:市机关搬迁办为新成立部门预算单位,无2017年年初部门预算数据,下同)
  三、主要支出情况
  部门预算项目主要用于市机关搬迁办各项业务工作开展及信息化建设等相关事宜,具体包括业务服务保障经费、信息化建设经费等。
  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
  (一)“三公”经费的单位范围
  市机关搬迁办部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括市机关搬迁办本级1个所属单位。
  (二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
  2018年“三公”经费财政拨款预算27.03万元。其中:
  1、因公出国(境)费用。2018年预算数0万元。
  2、公务接待费。2018年预算数15.03万元。主要用于中央、外省市各单位赴北京城市副中心行政办公区指导、交流等事项的接待服务支出。
  3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数12万元,其中,公务用车购置费2018年预算数0万元;公务用车运行维护费2018年预算数12万元,其中:公务用车加油5.94万元,公务用车维修1.9万元,公务用车保险1.9万元,其他2.26万元。
  五、其他情况说明
  (一)政府采购预算说明
  2018年北京城市副中心建设领导小组机关搬迁工作指挥部办公室部门政府采购预算总额2526.48万元,其中:政府采购货物预算1010.00万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1516.48万元。
  (二)政府购买服务预算说明
  2018年北京城市副中心建设领导小组机关搬迁工作指挥部办公室政府购买服务预算总额1678.94万元。
  (三)机关运行经费说明
  2018年北京城市副中心建设领导小组机关搬迁工作指挥部办公室部门1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算501.70万元。
  (四)项目支出绩效目标情况说明
  2018年,填报绩效目标的预算项目1个,占全部预算项目2个的50%。填报绩效目标的项目支出预算1658.30万元,占全部项目支出预算的59.73%。详见项目支出绩效目标表。
  (五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
  本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
  六、名词解释
  “三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
  机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:北京城市副中心建设领导小组机关搬迁工作指挥部办公室2018年收支总表

附件2:北京城市副中心建设领导小组机关搬迁工作指挥部办公室2018年收入总表

附件3:北京城市副中心建设领导小组机关搬迁工作指挥部办公室2018年支出总表

附件4:北京城市副中心建设领导小组机关搬迁工作指挥部办公室2018年财政拨款收支总表

附件5:北京城市副中心建设领导小组机关搬迁工作指挥部办公室2018年一般公共预算财政拨款支出表

附件6:北京城市副中心建设领导小组机关搬迁工作指挥部办公室2018年一般公共预算财政拨款基本支出表

附件7:北京城市副中心建设领导小组机关搬迁工作指挥部办公室2018年一般公共预算财政拨款项目支出表

附件8:北京城市副中心建设领导小组机关搬迁工作指挥部办公室2018年政府性基金预算财政拨款支出表

附件9:北京城市副中心建设领导小组机关搬迁工作指挥部办公室2018年财政拨款“三公”经费财政拨款预算表

附件10:北京城市副中心建设领导小组机关搬迁工作指挥部办公室2018年政府购买服务预算财政拨款明细表

附件11:北京城市副中心建设领导小组机关搬迁工作指挥部办公室2018年项目支出绩效目标申报表

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