北京市人民政府参事室2018年财政预算信息

来源: 北京市人民政府参事室 发布日期:2018-03-08 10:00

【字号      

北京市人民政府参事室2018年部门预算情况的说明

  一、部门基本情况
  (一)部门机构设置、职责
  北京市人民政府参事室(简称市政府参事室)与北京市文史研究馆(简称市文史馆)合署办公。
  市政府参事室是市人民政府设立的参事工作机构。主要职责是:组织参事学习党和国家的方针政策;组织参事围绕本级人民政府的中心工作开展调查研究;组织参事开展同外国政府咨询机构的交流与合作;组织参事参加爱国统一战线工作;为参事依法履行职责提供保障和服务;对参事履行职责的情况进行考评;承办本级人民政府交办的其他事项。
  市文史馆主要任务是组织馆员开展文史研究和艺术创作,传承、弘扬和创新中华民族优秀传统文化;围绕文化建设的重要问题,深入研究、建言献策;开展统战联谊活动;开展对外文化交流。
  (二)人员构成情况
  北京市人民政府参事室部门行政编制27人,实际24人;事业编制14人,实际10人;同时,聘请市政府参事42人,市文史馆馆员共91人,共计133人;离退休人员30人,其中:离休2人,退休28人。
  二、2018年收入及支出总体情况
  2018年收入预算2969.40万元,比2017年3125.14万元减少155.74万元,下降4.98%。其中:财政拨款2966.59万元,比2017年3080.74万元减少114.15万元,主要原因是根据工作需要调整了工作内容,减少了项目支出;统筹使用结余资金安排预算1.61万元,比2017年0万元增加1.61万元,主要原因是2018年预算使用以前年度结余资金;其他资金1.2万元,比2017年44.4万元减少43.2万元,主要原因是利息收入预算1.2万元,无其他收入预算。
  2018年支出预算2969.40万元。其中基本支出预算1255.97万元,占总支出预算42.30%,比2017年1277.45万元减少21.48万元,下降1.68%。基本支出预算减少,主要原因是减少了结余资金的使用。
  项目支出预算1713.43万元,比2016年1847.69万元减少134.26万元,下降7.27%,项目支出预算减少,主要原因是根据工作需要调整了部分工作内容,在保证出精品的前提下,整合人力、物力资源,减少了项目的数量。
  三、主要支出情况
  部门预算项目支出主要为参事工作业务经费、参事调研经费、人物画创作经费、山水画创作经费、举办画展经费、出版文史专辑经费等。
  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
  (一)“三公”经费的单位范围
  北京市人民政府参事室因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为北京市人民政府参事室。
  (二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
  2018年“三公经费”财政拨款预算96.05万元,比2017年“三公经费”财政拨款预算减少20.44万元。其中:
  1。因公出国(境)费用。2018年预算数73.65万元,与2017年持平;2018年因公出国(境)费用主要用于参事专项课题研究、对外文化交流等方面。
  2。公务接待费。2018年预算数0万元,比2017年预算数2.88万元减少2.88万元,主要原因:2017年公务接待费没有支出,因此调减了公务接待费预算。
  3。公务用车购置和运行维护费。2018年预算数22.4万元,其中,公务用车购置费2018年预算数0万元,比2017预算数16.76万元减少16.76万元,主要原因:2018年没有车辆更新计划;公务用车运行维护费2018年预算数22.4万元,其中:公务用车加油11.87万元,公务用车维修3.81万元,公务用车保险3.81万元,其他2.91万元。比2017预算数23.2万元减少0.8万元,主要原因:厉行节俭减少公务用车开支。
  五、其他情况说明
  (一)政府采购预算说明
  2018年北京市人民政府参事室部门政府采购预算总额259.90万元,其中:政府采购货物预算22.00万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算127.10万元,部门集中采购及分散采购项目110.80万元。
  (二)政府购买服务预算说明
  2018年北京市人民政府参事室无政府购买服务支出。
  (三)机关运行经费说明
  2018年北京市人民政府参事室部门北京市人民政府参事室本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算237.20万元。
  (四)项目支出绩效目标情况说明
  2018年,填报绩效目标的预算项目6个,占全部预算项目22个的27.27%。填报绩效目标的项目支出预算525.6557万元,占全部项目支出预算的29.7%。(详见附件11:项目支出绩效目标表)
  (五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
  本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
  六、名词解释
  “三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
  机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:北京市人民政府参事室2018年收支总表

附件2:北京市人民政府参事室2018年收入总表

附件3:北京市人民政府参事室2018年支出总表

附件4:北京市人民政府参事室2018年财政拨款收支总表

附件5:北京市人民政府参事室2018年一般公共预算支出表

附件6:北京市人民政府参事室2018年一般公共预算基本支出表

附件7:北京市人民政府参事室2018年一般公共预算项目支出表

附件8:北京市人民政府参事室2018年政府性基金预算支出表

附件9:北京市人民政府参事室2018年“三公”经费财政拨款预算表

附件10:北京市人民政府参事室2018年政府购买服务预算明细表

附件11:北京市人民政府参事室2017年项目支出绩效目标申报表

分享到:

转摘声明:转摘请注明出处并做回链
回到顶端

您访问的链接即将离开“首都之窗”门户网站 是否继续?