北京市中医管理局2018年财政预算信息

来源: 发布日期:2018-03-08 10:00

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 北京市中医管理局2018年部门预算情况的说明

  一、部门基本情况
  (一)部门机构设置、职责
  1.机构设置
  根据北京市机构编制委员会审核,北京市人民政府办公厅《关于印发北京市中医管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(京政办发〔2009〕90号)批准,北京市中医管理局内设处室四个,分别为办公室、规划财务处、医政处(基层卫生处)、科教处。
  2.单位性质
  北京市中医管理局2018年部门预算包括3个预算单位,分别为北京市中医管理局本级(行政单位)、北京市中医药对外交流与技术合作中心(公益一类全额补助事业单位)、北京市卫生局临床药学研究所(公益一类差额补助事业单位)。
  3.北京市中医管理局及所属事业单位主要职责
  (1)贯彻落实国家中医药、中西医结合以及民族医药方面的法律、法规、规章和政策,起草本市地方性法规草案、政府规章草案,并组织实施。
  (2)统筹协调本市中医药资源配置,拟定中医药发展总体规划和目标,参与拟定中药产业促进政策。
  (3)继承和发展中医药文化,承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术的责任,组织开展对中医药、民族医药资源的开发、挖掘、整理和保护工作。
  (4)负责本市设置中医、中西医结合、民族医医疗机构的资格审批和监督管理,承担中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等的监督管理责任,执行中医人员执业资格制度。
  (5)指导并组织实施农村卫生、社区卫生服务中的中医药工作。
  (6)拟定并组织实施中医药科学研究、技术开发规划,指导中医、中西医结合和民族医药科研条件和能力建设。
  (7)拟订并组织实施本市中医药人才发展规划,会同有关部门组织开展中医药师承教育、毕业后教育、继续教育和相关人才培训工作。
  (8)开展中医药国际交流与合作,组织开展中医药国际推广、应用和传播工作。
  (9)负责我市中医药方面对外交流与合作的事务性工作。
  (10)开展药学研究,促进卫生事业发展。
  (二)人员构成情况
  北京市中医管理局部门行政编制31人,实际27人;事业编制65人,实际53人。
  离退休人员40人,其中:离休1人,退休39人。
  二、2018年收入及支出总体情况
  (一)部门收入总体情况
  2018年收入预算17796.56万元,比2017年12835.09万元增加了4961.47万元,增长38.66%。其中:
  1.财政拨款11088.27万元,比2017年9543.47万元增加1544.8万元,主要原因是提前下达2018年中央财政补助中医药项目资金。
  2.统筹使用结余资金和事业基金安排预算50.9万元,比2017年39.13万元增加11.77万元,主要原因是加大了事业单位统筹使用事业基金的力度。
  3.其他资金2294.42万元,比2017年1685.59万元增加608.83万元,主要原因是直属单位事业收入增加。 
  4.继续使用的财政性结转资金4362.97万元,比2017年1566.9万元增加2796.07万元,主要原因是2017年年中追加北京世园会本草园前期建设项目经费结转2018年使用。
  (二)部门支出总体情况
  2018年支出预算17796.56万元,比2017年12835.09万元增加了4961.47万元,增长38.66%。其中:
  1.基本支出预算2659.26万元,占总支出预算14.94%,比2017年2534.57万元增加124.69万元,增长4.92%。主要原因是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策,2018年人员经费预算有所增加。
  2.项目支出预算15137.3万元,比2017年10300.52万元增加4836.78万元,增长46.96%,主要原因是2017年年中追加北京世园会本草园前期建设项目经费结转2018年使用,及提前下达2018年中央财政补助中医药项目资金。
  三、主要支出情况
  2018年部门预算项目支出主要用于名中医身边工程支出;中医药各类人才培养培训支出;用于提升中医药科研教育能力、中医药服务能力、行业综合治理水平、加快推进深化中医药改革等方面的支出。
  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
  (一)“三公”经费的单位范围
  北京市中医管理局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市中医管理局本级和北京市中医药对外交流与技术合作中心1个所属事业单位,其他单位2018年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
  (二)“三公”经费财政拨款情况说明
  2018年“三公”经费财政拨款预算52.46万元,比2017年“三公”经费财政拨款预算减少3万元。其中:
  1、因公出国(境)费用。2018年预算数39.55万元,与2017年预算数持平。2018年因公出国(境)费用主要用于赴台港澳进行交流学习、参加欧洲科技经贸周、推进欧洲中医药发展促进中心建设等方面。
  2、公务接待费。2018年预算数4.51万元,与2017年预算数持平。2018年公务接待费主要用于各省市卫生部门和中医药部门交流,以及与国际协作单位交流洽谈等方面。
  3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数8.4万元,比2017预算数11.4万元减少3万元,主要原因是按照北京市事业单位公车改革要求,直属单位北京市中医药对外交流与技术合作中心公务用车比2017年减少1辆。其中:公务用车购置费2018年无财政拨款安排的预算;公务用车运行维护费2018年预算数8.4万元,其中:公务用车加油4.45万元,公务用车维修1.43万元,公务用车保险1.43万元,其他1.09万元。
  五、其他情况说明
  (一)政府采购预算说明
  2018年度北京市中医管理局部门政府采购预算总额1351.21万元,其中:政府采购货物预算87.44万元,政府采购服务预算1263.77万元。
  (二)政府购买服务预算说明
  2018年度北京市中医管理局部门政府购买服务预算总额1271.83万元。
  (三)机关运行经费情况说明
  2018年北京市中医管理局部门本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算93.54万元。
  (四)项目支出绩效目标情况说明
  2018年,填报绩效目标的预算项目11个,占全部预算项目36个的30.56%。填报绩效目标的项目支出预算5225.01万元,占全部项目支出预算的56.65%(详见附件11)。
  (五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
  本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
  六、名词解释
  “三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
  机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:北京市中医管理局2018年收支总表

附件2:北京市中医管理局2018年收入总表

附件3:北京市中医管理局2018年支出总表

附件4:北京市中医管理局2018年财政拨款收支总表

附件5:北京市中医管理局2018年一般公共预算财政拨款支出表

附件6:北京市中医管理局2018年一般公共预算财政拨款基本支出表

附件7:北京市中医管理局2018年一般公共预算财政拨款项目支出表

附件8:北京市中医管理局2018年政府性基金预算财政拨款支出表

附件9:北京市中医管理局2018年财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

附件10:北京市中医管理局2018年政府购买服务预算财政拨款明细表

附件11:北京市中医管理局2018年项目支出绩效目标申报表

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