北京市人民政府办公厅等六部门2018年财政预算信息

来源: 北京市人民政府办公厅等六部门 发布日期:2018-03-08 10:00

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 北京市人民政府办公厅等六部门2018年部门预算情况说明

  一、部门情况
  (一)部门机构设置、职责
  北京市人民政府办公厅等六部门公共财政预算财政拨款支出单位包括北京市人民政府办公厅、北京市人民政府法制办公室、北京市人民政府研究室、北京市人民政府外事办公室本级、北京市农村工作委员会、首都绿化委员会办公室本级、北京市人民政府办公厅所属事业单位和北京市人民政府法制办公室所属事业单位等。(北京市人民政府外事办公室本级、北京市农村工作委员会本级、首都绿化委员会办公室本级仅含基本经费)。
  北京市人民政府办公厅是协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构;北京市人民政府法制办公室是负责本市法制工作事务的市政府直属机构;北京市人民政府研究室是承担综合性政策研究和咨询任务的市政府直属机构;北京市人民政府外事办公室(简称市政府外办),挂北京市人民政府港澳事务办公室(简称市政府港澳办)牌子,是负责本市外事和港澳事务的市政府组成部门;首都绿化委员会办公室承担首都绿化委员会的具体工作;负责首都全民义务植树活动的宣传发动、组织协调、监督检查和组织实施评比表彰工作。内设联络处和义务植树处;北京市农村工作委员会与中共北京市委农村工作委员会(简称市委农工委)合署办公。市委农工委是负责本市农村工作的市委派出机构。市农委是负责统筹协调本市农村发展和农村经济工作的市政府组成部门。
  (二)人员构成情况
  北京市人民政府办公厅等六部门行政编制679人,实际611人;事业编制334人,实际206人;聘用人员93人。
  离退休人员391人,其中:离休21人,退休370人。
  二、2018年收入及支出总体情况
  北京市人民政府办公厅等六部门2018年收入预算48146.45万元,比2017年49752.79万元减少1606.34万元,降低3.23%。主要原因:2018年使用上年财政性结转资金减少。其中:财政拨款47735.01万元;事业单位经营收入300万元;其他收入8.8万元。
  北京市人民政府办公厅等六部门2018年支出预算48146.45万元。其中:基本支出预算29140.06万元,比2017年29460.16万元减少320.10万元,降低1.09%。主要原因:2018年使用上年财政性结转资金减少;项目支出预算18706.39万元,比2017年20012.64万元减少1306.25万元,降低6.53%,主要原因:2017年北京市行政执法车辆管理中心更新部分老旧执法车辆;上缴上级支出0万元,与2017年一致;事业单位经营支出300万元,比2017年280万元增加20万元。主要原因:因原材料价格和人员成本上涨导致成本增加;对附属单位补助支出0万元,与2017年一致。
  三、主要支出情况
  项目支出预算的主要支出方向为维护办公厅等六部门日常运转、市政务服务中心的日常管理、信息咨询、应急管理、督查与绩效管理、信息化运行维护、政府法制工作事务、政府综合性政策研究和咨询等。
  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
  (一)“三公”经费的单位范围
  北京市人民政府办公厅等六部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括5个行政单位、3个事业单位。
  行政单位分别为北京市人民政府办公厅、北京市人民政府法制办公室、北京市人民政府研究室、北京市人民政府外事办公室本级、北京市农村工作委员会。
  事业单位分别为北京市人民政府驻上海办事处、北京市突发事件预警信息发布中心,北京市行政执法车辆管理中心。
  其他单位2018年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
  (二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
  2018年“三公经费”财政拨款预算1501.50万元,比2017年“三公经费”财政拨款预算减少2783.04万元。其中:
  1、因公出国(境)费用。2018年预算数98.1万元,与2017年预算数98.1万元持平;2018年因公出国(境)费用主要用于区域协同发展考察、市政府重大课题调研、全面建设法治政府调查研究等方面。
  2、公务接待费。2018年预算数295.20万元,比2017年预算数295.99万元减少0.79万元,主要原因:落实厉行勤俭节约要求,严格控制公务接待数量、规模和接待标准。2018年公务接待费主要用于北京市重要会议和大型活动的内宾接待工作、外省区市领导来京政务活动的接待服务工作等方面。
  3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数1108.2万元,其中,公务用车购置费2018年预算数0万元,比2017预算数2562.95万元减少2562.95万元,主要原因:2017年北京市行政执法车辆管理中心更新国一国二环保排放车辆;公务用车运行维护费2018年预算数1108.20万元,其中:公务用车加油587.35万元,公务用车维修188.39万元,公务用车保险188.39万元,其他144.07万元。比2017预算数1327.5万元减少219.3万元,主要原因:2017年北京市行政执法车辆管理中心更新车辆未完成入库手续,车辆数减少,导致车辆运行维护费预算减少。
  五、其他情况说明
  (一)政府采购预算说明
  北京市人民政府办公厅等六部门2018年政府采购预算总额12437.76万元,其中:政府采购货物预算1870.72万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算10567.04万元。
  (二)政府购买服务预算说明
  北京市人民政府办公厅等六部门2018年政府购买服务预算总额9646.40万元。
  (三)机关运行经费说明
  2018年,北京市人民政府办公厅、北京市人民政府外事办公室、北京市人民政府研究室、北京市人民政府办公厅本级行政、北京市人民政府法制办公室、首都绿化委员会办公室、北京市农村工作委员会等6家行政单位的机关运行经费财政拨款预算4663.46万元。
  (四)项目支出绩效目标情况说明
  2018年,填报绩效目标的预算项目47个,占全部预算项目93个的50.53%。填报绩效目标的项目支出预算9233.85万元,占全部项目支出预算的49.36%。
  (五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
  本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
  六、名词解释
  “三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
  机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表1:北京市人民政府办公厅等六部门2018年收支总表.xls

附表2:北京市人民政府办公厅等六部门2018年收入总表.xls

附表3:北京市人民政府办公厅等六部门2018年支出总表.xls

附表4:北京市人民政府办公厅等六部门2018年财政拨款收支总表.xls

附表5:北京市人民政府办公厅等六部门2018年一般公共预算支出表.xls

附表6:北京市人民政府办公厅等六部门2018年一般公共预算基本支出表.xls

附表7:北京市人民政府办公厅等六部门2018年一般公共预算项目支出表.xls

附表8:北京市人民政府办公厅等六部门2018年政府性基金预算支出表.xls

附表9:北京市人民政府办公厅等六部门2018年财政拨款“三公”经费支出表.xls

附表10:北京市人民政府办公厅等六部门2018年政府购买服务预算财政拨款明细表.xls

附件11:北京市人民政府办公厅等六部门2018年绩效目标申报表

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