北京市地质矿产勘查开发局2017年度部门决算

来源: 北京市地质矿产勘查开发局 发布日期:2018-08-23 10:00

【字号      

2017年度部门决算公开

目录

第一部分 2017年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  七、财政拨款基本支出经济分类决算表

  八、“三公”经费财政拨款支出决算表

  九、项目支出决算表

  十、政府采购情况表

第二部分 2017年度部门决算说明

第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2017年度部门绩效评价情况

第一部分 2017年度部门决算报表

  报表详见附件

第二部分 2017年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  1.承担本市矿产地质勘查、区域地质调查、水文地质勘查、环境地质和地质灾害调查、专项防治及地质环境保护、监测等有关工作;负责本市矿业开发和重大工程建设项目前期地质勘查工作。

  2.负责引进并推广地质调查和矿产勘查的新技术、新方法、新工艺;组织本市矿产勘查方面的科学研究和技术攻关工作。

  3.参与本市地质环境监测工作规范和技术标准的研究工作;负责本市地质环境监测数据和资料的汇总、分析和上报工作。

  4.承担本市地下水资源勘查、评价、监测、分析等有关工作;负责地下水人工排水和回灌的技术性工作。

  5.负责所属地质队伍的管理及国有资产的保值增值;负责地勘费和专项资金的使用和管理。

  6.承担北京地区地质行业特种职业技能的认定工作。

  7.负责本市地质勘查、矿业开发方面的对外技术交流与合作。

  8.承办市政府交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  纳入2017年度部门决算的单位有10个,分别为北京市地质矿产勘查开发局(本级)、北京市地质调查研究院、北京市地质研究所、北京市地勘局信息中心、北京市水文地质工程地质大队(北京市地质环境监测总站)、北京市地质工程设计研究院、北京市地质工程勘察院、北京市地质勘察技术院、北京市地质矿产勘查开发局综合服务中心及北京市地热研究院等。

  二、2017年收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入总计130047.538568万元,其中:本年收入126652.426519万元,用事业基金弥补收支差额381.915066万元,年初结转和结余3013.196983万元。在本年收入中,财政拨款收入65509.244951万元,占收入合计的51.72%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入59766.493634万元,占收入合计的47.19%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入1376.687934万元,占收入合计的1.09%。

  2017年度本年支出合计116699.376639万元,其中:基本支出43676.71811万元,占支出合计的37.43%;项目支出73022.658529万元,占支出合计的62.57%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

  2017年结余分配2013.172333万元,年末结转和结余11334.989596万元。

  三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出47972.43414万元,主要用于以下方面:公共安全支出4560.433802万元,占本年财政拨款支出9.51%;教育支出24.67万元,占本年财政拨款支出0.05%;社会保障和就业支出4333.334101万元,占本年财政拨款支出9.03%;医疗卫生与计划生育支出1173.891739万元,占本年财政拨款支出2.45%;农林水支出1404.171854万元,占本年财政拨款支出2.93%;国土海洋气象等支出35640.644361万元,占本年财政拨款支出74.29%;其他支出835.2882.83万元,占本年财政拨款支出1.74%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、"公共安全支出"(类)2017年度决算4560.433802万元,比2017年年初预算增加4560.433802万元。其中:

  "其他公共安全支出"(款)2017年度决算4560.433802万元,比2017年年初预算增加4560.433802万元。主要原因:增加北京市突发地质灾害监测预警系统(二期)工程基建项目支出。

  2、"教育支出"(类)2017年度决算24.67万元,比2017年年初预算减少0.13万元,下降0.52%。其中:

  "进修及培训"(款)2017年度决算24.67万元,比2017年年初预算减少0.13万元,下降0.52%。

  3、"社会保障和就业支出"(类)2017年度决算4333.334101万元,比2017年年初预算减少31.267332万元,减少0.72%。其中:

  "行政事业单位离退休"(款)2017年度决算4333.334101万元,比2017年年初预算减少31.267332万元,减少0.72%。

  4、"医疗卫生与计划生育支出"(类)2017年度决算1173.891739万元,与2017年年初预算持平。其中:

  "行政事业单位医疗"(款)2017年度决算1173.891739万元,与2017年年初预算持平。

  5、"农林水支出"(类)2017年度决算1404.171854万元,比2017年年初预算增加1404.171854万元。其中:

  "水利"(款)2017年度决算1404.171854万元,比2017年年初预算增加1404.171854万元。主要原因:增加北京市地下水监测站网系统建设工程基建项目支出。

  6、"国土海洋气象等支出"(类)2017年度决算35640.644361万元,比2017年年初预算增加1009.571965万元,增长2.92%。其中:

  "国土资源事务"(款)2017年度决算35640.644361万元,比2017年年初预算增加1009.571965万元,增长2.92%主要原因:增加北京市突发地质灾害监测预警系统(二期)工程和北京市地下水监测站网系统建设工程等基建项目。

  7、"其他支出"(类)2017年度决算835.288283万元,与2017年年初预算持平。其中:

  "其他支出"(款)2017年度决算835.288283万元,与2017年年初预算持平。

  四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度政府性基金预算财政拨款支出8100万元,主要用于城乡社区支出8100万元,占本年财政拨款支出100%。

  (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

  "城乡社区支出"(类)2017年度决算8100万元,比2017年年初预算增加8100万元。其中:

  "城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出"(款)2017年度决算8100万元,比2017年年初预算增加8100万元。主要原因:新增地热"两能"供热、供冷热泵系统工程项目经费。

  五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年本部门使用财政拨款安排基本支出26366.682877万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明

  一、"三公"经费财政拨款决算情况说明

  "三公"经费包括本部门所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、10个事业单位。2017年"三公"经费财政拨款决算数57.057919万元,比2017年"三公"经费财政拨款年初预算减少42.633111万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2017年决算数15.549502万元,比2017年年初预算数减少11.450498万元。主要原因:本年团组数与上年相同2个持平,累计人次3人次较上年6人次减少3人次;2017年因公出国(境)费用主要用于市地勘局赴芬兰、瑞典、丹麦洽商地热两能综合利用技术合作等方面,2017年组织因公出国(境)团组2个、3人次,人均因公出国(境)费用5.183167万元。

  2.公务接待费。2017年决算数7.244万元,比2017年年初预算数减少1.28703万元。主要原因:继续贯彻落实中共中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,减少公务接待费用。2017年公务接待费主要用于地勘单位之间的交流、座谈及与相关科研项目合作单位之间的业务学习、研讨等。公务接待36批次,公务接待1015人次。

  3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数34.264417万元,比2017年年初预算数减少29.895583万元。其中,公务用车购置费2017年决算数0万元,与2017年年初预算数持平。公务用车运行维护费2017年决算数34.264417万元,比2017年年初预算数减少29.895583万元,主要原因:北京市地质矿产勘查开发局公务用车改革,减少公务用车保有量。2017年公务用车运行维护费中,公务用车加油16.173424万元,公务用车维修5.687348万元,公务用车保险5.806642万元,公务用车其他支出6.597003万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金安排的机动车辆,包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)18辆,车均运行维护费1.903578万元。

  二、机关运行经费支出情况

  本部门不属于机关运行经费统计范围。

  三、政府采购支出情况

  2017年北京市地质矿产勘查开发局政府采购支出总额7501.629522万元,其中:政府采购货物支出1968.989433万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出5532.640089万元。授予中小企业合同金额5670.55万元,占政府采购支出总额的75.59%,其中:授予小微企业合同金额2010.16万元,占政府采购支出总额的26.8%。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额58239.302011万元,其中:汽车(使用各类资金安排的机动车辆,包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)112辆,2322.263569万元;单价100万元以上的专用设备4台(套),887.743504万元。

  五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本部门无国有资本经营预算。

  2017年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

  六、专业名词解释

  1."三公"经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分 2017年度部门绩效评价情况

  一、绩效评价工作开展情况

  2017年,北京市地质矿产勘查开发局对2017年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目19个,占部门项目总数的30.65%,涉及金额13832.183692万元。评价等级为"优秀"的项目有12个,占比63.16%;评价等级为"良好"的项目有7个,占比36.84%。

  二、北京市城市地下空间资源调查评价及关键技术研究项目绩效评价报告

  (一)评价对象概况

  2006年国务院颁布实施了《关于加强地质工作的决定》(国发〔2006〕4号),对环境地质工作提出了明确要求。《国土资源部中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》(国土资发〔2006〕58号)将"地下空间利用与安全研究"作为基础研究与科学前沿领域的优先主题之一。《北京市人民政府关于进一步加强地质工作的意见》(京政发〔2006〕20号)突出强调了要开展影响城市安全的地面沉降、地裂缝、隐伏活动构造等地质灾害研究,而地下空间安全更是城市安全不可缺少的一部分。

  为满足北京可持续发展对地下空间资源需求,加强城市地下空间科学规划、利用和管理,监测地下空间资源的地质安全,提高地质灾害防治水平,开展了北京市城市地下空间资源调查评价及关键技术研究项目。

  (二)评价结论

  通过评价,该项目绩效评价得分为90.14分,综合绩效级别为"优秀"。

  (三)存在问题

  1.项目绩效目标设置有待完善,项目绩效指标中效益指标和满意度指标细化、量化程度不够;

  2.材料出入库管理需进一步加强,流转痕迹要明晰。

  (四)建议

  1.根据项目工作内容合理设置项目绩效目标和指标,提高可衡量性;

  2.进一步规范财政资金支出过程管理的规范性,加强材料的出入库管理;

  3.对项目后续应用情况进行适当跟踪,并加强对成果后续应用范围的总结。

附件:北京市地质矿产勘查开发局2017年部门决算报表

分享到:

转摘声明:转摘请注明出处并做回链