台湾民主自治同盟北京市委员会2017年度部门决算

来源: 台湾民主自治同盟北京市委员会 发布日期:2018-08-23 10:00

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2017年度部门决算

目录

第一部分 2017年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  十、政府采购情况表

二部分 2017年度部门决算说明

第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2017年度部门绩效评价情况

第一部分 2017年度部门决算报表

  报表详见附件

第二部分 2017年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  台湾民主自治同盟北京市委员会是由台湾省籍人士组成的社会主义劳动者和拥护社会主义的爱国者的政治联盟,是为社会主义服务、与中国共产党通力合作的参政党。台盟北京市委在台盟中央的直接领导和中共北京市委统战部的指导下独立开展工作。主要任务是履行民主党派政治协商、民主监督、参政议政等职能,深入开展调查研究,为首都的发展提出建议、反映意见,并不断加强自身思想建设和组织建设,组织盟员开展各类有意义的学习和活动,团结带领广大盟员充分发挥自身优势和特点,在各自的工作岗位上为社会主义现代化建设事业和首都经济发展贡献力量。同时台盟北京市委始终致力于祖国统一大业,把对台工作放到了突出的位置,不断拓宽对台工作思路,加强对台宣传,研究台湾情况,开展调查研究,广泛联络、接待岛内外各界人士,积极促进两岸人民交流交往,为在京台商和台生服务,做了大量争取台湾民心的工作。台盟北京市委机关设有办公室、组织处、宣传调研处、联络处、社会服务处。

  (二)部门决算单位构成

  台湾民主自治同盟北京市委员会本级1个单位,无下属单位。

  二、2017年收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入总计1144.97万元,其中:本年收入1098.27万元,年初结转和结余46.70万元。在本年收入中,财政拨款收入1098.27万元,占收入合计的100%。

  2017年度本年支出合计1017.49万元,其中:基本支出784.08万元,占支出合计的77.06%;项目支出233.41万元,占支出合计的22.94%。

  2017年末结转和结余127.49万元。

  三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出1017.49万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出833.02万元,占本年财政拨款支出81.87%;教育支出24.60万元,占本年财政拨款支出2.42%;社会保障和就业支出102.04万元,占本年财政拨款支出10.03%;医疗卫生与计划生育支出33.88万元,占本年财政拨款支出3.33%;其他支出23.96万元,占本年财政拨款支出2.35%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“一般公共服务支出”(类)2017年度决算833.02万元,比2017年年初预算增减少81.28万元,下降8.89%。其中:

  “民主党派及工商联事务”(款)2017年度决算833.02万元,比2017年年初预算减少81.28万元,下降8.89%。主要原因:按照厉行节约的原则压缩支出。支出主要内容:主要用于民主党派开展履职工作支出。

  2、“教育支出”(类)2017年度决算24.60万元,比2017年年初预算减少29.2万元,下降54.28%。其中:

  “进修及培训”(款)2017年度决算24.60万元,比2017年年初预算减少29.2万元,下降54.28%。主要原因:按照厉行节约的原则压缩培训费用。支出主要内容:主要用于机关干部和盟员等教育培训支出。

  3、“社会保障和就业”(类)2017年度决算102.04万元,与2017年年初预算持平。其中:

  “行政事业单位离退休”(款)2017年度决算102.04万元,与2017年年初预算持平。支出主要内容:主要用于退休人员公用经费和在职人员养老保险年金缴费支出。

  4、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2017年度决算33.88万元,与2017年年初预算持平。其中:

  “行政事业单位医疗”(款)2017年度决算33.88万元,与2017年年初预算数持平。支出主要内容:主要用于缴纳在职职工医疗保险费。

  5、“其他支出”(类)2017年度决算23.96万元,与2017年年初预算数持平。其中:

  “其他支出”(款)2017年度决算23.96万元,与2017年年初预算数持平。支出主要内容:主要用于在职人员年金缴费支出。

  四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项支出。

  五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年本部门使用财政拨款安排基本支出784.08万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2017年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况

  “三公”经费包括本部门所属1个行政单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数34.00万元,比2017年“三公”经费财政拨款年初预算47.08万元减少13.08万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2017年决算数5.65万元,比2017年年初预算数6.30万元减少0.65万元。主要原因:按照厉行节约原则,压缩相关费用。2017年因公出国(境)费用主要用于组团赴台湾实地调研、与台湾中小政党、社团及文化教育等人士进行交流座谈等方面。2017年组织因公出国(境)团组2个、5人次,人均因公出国(境)费用1.13万元。

  2.公务接待费。2017年决算数4.54万元,比2017年年初预算数6.43万元减少1.89万元。主要原因:按照厉行节约原则,压缩相关费用。2017年公务接待费主要用于接待台湾中小政党、青年、基层行政组织、高山族的代表人士。公务接待11批次、公务接待308人次。

  3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数23.80万元,比2017年年初预算数34.35万元减少10.55万元。其中,公务用车购置费2017年决算数18.80万元,比2017年年初预算数19.17万元减少0.37万元。主要原因:购置税减少,2017年购置(更新)1辆,车均购置费18.80万元。公务用车运行维护费2017年决算数5.01万元,比2017年年初预算数15.18万元减少10.17万元,主要原因:公务用车改革,减少用车次数。2017年公务用车运行维护费中,公公务用车维修2.11万元,公务用车保险1.12万元,公务用车其他支出1.77万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金安排的机动车辆,包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)5辆,车均运行维护费1.0万元。

  二、机关运行经费支出情况

  2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计68.85万元,比上年增加1.36万元,增加原因:部分经费标准调整以及物价上涨因素等。

  三、政府采购支出情况

  2017年台湾民主自治同盟北京市委员会政府采购支出总额119.02万元,其中:政府采购货物支出23.26万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出95.76万元。授予中小企业合同金额1.10万元,占政府采购支出总额的1%,其中:授予小微企业合同金额0.35万元,占政府采购支出总额的0.3%。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额173.80万元,其中:汽车(使用各类资金安排的机动车辆,包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)5辆,116.85万元;本单位无单价100万元以上的专用设备。

  五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本年度无此项支出。

  六、专业名词解释

  1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  2.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分 2017年度部门绩效评价情况

  一、绩效评价工作开展情况

  2018年,台湾民主自治同盟北京市委员会对2017年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目2个,占部门项目总数的25%,涉及金额109.39万元。评价结果:联络工作经费项目采取简易程序评价,综合评价得分93分;调研工作经费项目采取普通程序评价,按照《北京市市级预算部门组织财政项目支出绩效评价规范》(京财绩效〔2013〕2334号)实施。项目立项符合部门职责和相关管理规定,绩效目标合理,项目业务管理制度较健全完善,业务监控有效性较好,各项业务工作有序开展,财务管理制度规范,建立了相应的财务监控措施和手段,有效防控各类财务风险;任务完成质量较高,时效性强,产出、效果完成情况较好;通过项目实施,社会效益较显著。

  二、调研工作经费项目绩效评价报告

  (一)评价对象概况

  根据市委、市政府的协商会、议政会需要安排召开准备会议;围绕北京市中心工作,发挥台盟自身优势开展调研课题,根据台盟中央要求,参与台盟中央课题;撰写理论研究文章;收集报送社情民意信息组织盟员履职能力培训;组织盟员履职能力培训;开展年度参政议政能评比总结工作。

  (二)评价结论

  2018年5月30日,台盟北京市委员会在北京市民主党派人民团体大楼召开2017年度调研工作经费绩效专家评价会。专家组通过听取台盟北京市委自评报告,查阅、审核相关材料,本着客观、公正、负责的态度,形成以下意见:

  一是台盟北京市委围绕参政党职能的发挥,从自身实际出发,合理设置工作项目,通过高层协商准备工作、调研工作、社情民意信息工作、理论研究工作、盟员履职培训和参政议政总结评比等重点项目,认真开展协商议政工作,工作内容饱满,圆满完成了年初工作计划和预算目标。

  二是台盟北京市委协商议政各项工作成效显著。通过高层协商工作,为党和政府科学决策提供参考和服务。调研选题围绕中心,服务大局,调研成果质量高,并实现多渠道转化。社情民意信息采用率较高,并获得市领导批示。理论研究工作扎实有效。履职培训和评优总结工作盟员覆盖率较高,效果明显。

  三是台盟北京市委调研工作经费审批严格,使用规范。

附件:台湾民主自治同盟北京市委员会2017年部门决算报表

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