北京市人民政府台湾事务办公室2017年度部门决算

来源: 北京市人民政府台湾事务办公室 发布日期:2018-08-23 10:00

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2017年度部门决算

目录

第一部分 2017年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表

  九、财政拨款"三公"经费支出决算表

  十、政府采购情况表

第二部分 2017年度部门决算说明

第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2017年度部门绩效评价情况

第一部分 2017年度部门决算报表

  报表详见附件

第二部分 2017年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  中共北京市委台湾工作办公室(北京市人民政府台湾事务办公室)主要职责:贯彻执行中央对台工作的方针政策,组织、指导、管理、协调全市的对台工作;检查督促各部门、各单位落实中央对台工作的方针政策以及执行市委、市政府有关工作部署的情况;研究对台工作中的政策问题,结合北京市对台工作实际,及时提出意见和建议;统筹协调和指导本市对台经济、文化、教育、科技等各方面的交流与合作,以及人员往来、投资等项工作;归口管理来京台胞的接待及涉台事务。

  (二)部门决算单位构成

  中共北京市委台湾工作办公室为一级主管单位,设有4个基层单户,包括:市台办本级、市台办信息中心、北京市台胞权益保障服务中心(原市台办台商投诉协调中心)、北京市对台交流服务中心(原北京市台商投资服务中心)。

  二、2017年收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入总计4,848.74万元,其中:本年收入4629.71万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余219.03万元。在本年收入中,财政拨款收入4,629.25万元,占收入合计的99.99%;无上级补助收入,无事业收入无经营收入及附属单位上缴收入;其他收入0.46万元,占收入合计的0.01%。

  2017年度本年支出合计4,662.95万元,其中:基本支出2,276.87万元,占支出合计48.83%;项目支出2,386.08万元,占支出合计的51.17%;无上缴上级支出,无经营支出及对附属单位补助支出。

  2017年无结余分配,年末结转和结余185.79万元。

  三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出4,630.00万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出3753.62万元,占本年财政拨款支出81.07%;教育支出13.62万元,占本年财政拨款支出0.29%;科学技术支出156.75万元,占本年财政拨款支出3.39%;文化体育与传媒支出261.38万元,占本年财政拨款支出5.65%;社会保障和就业支出254.26万元,占本年财政拨款支出5.49%;医疗卫生与计划生育支出121.20万元,占本年财政拨款支出2.62%;其他支出69.17万元,占本年财政拨款支出1.49%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、"一般公共服务支出"(类)2017年度决算3,753.62万元,比2017年年初预算3767.88万元,减少14.26万元,下降0.38%。其中:

  "港澳台侨事务"(款)2017年度决算3,753.62万元,比2017年年初预算3767.88万元减少14.26万元,下降1.40%。主要原因:部分项目有结余经费。

  2、"教育支出"(类)2017年度决算13.62万元,比2017年年初预算13.60万元增加0.02万元,增长0.15%。其中:

  "进修及培训"(款)2017年度决算13.62万元,比2017年年年初预算13.60万元增加0.02万元,增长0.15%。主要原因:有0.02万元上年结余支出。

  3、"科学技术支出"(类)2017年度决算156.75万元,比2017年年初预算156.75万元,无差距。其中:

  "科技交流与合作"(款)2017年度决算156.75万元,比2017年年初预算156.75万元,无差距。

  4、"文化体育与传媒支出"(类)2017年度决算261.38万元,比2017年年初预算290.00万元减少28.62万元,下降9.87%。其中:

  "文化"(款)2017年度决算261.38万元,比2017年年初预算290.00万元减少28.62万元,下降9.87%。主要原因:部分项目有结余经费。

  5、"社会保障和就业支出"(类)2017年度决算254.26万元,比2017年年初预算302.69万元减少48.43万元,减少16%。其中:

  归口管理的行政单位离退休17.25万元,比2017年年初预算17.25万元相比,无差距。

  机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出237.01万元,比2017年年初预算285.44万元减少48.43万元减少16.97%,主要原因:机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出有上年结余经费在本年支出,产生本年资金结余应上缴财政。

  6、"医疗卫生与计划生育支出"(类)2017年度决算121.20万元,比2017年年初预算125.78万元减少4.58万元,下降3.64%。其中:

  "行政事业单位医疗"(款)2017年度决算121.20万元,比2017年年初预算125.78万元减少4.58万元,下降3.64%主要原因:有结余经费。

  7、"其他支出"(类)2017年度决算69.18万元,比2017年年初预算0万元增加69.18万元,增长100%。其中:

  "其他支出"(款)2017年度决算69.18万元,比2017年年初预算0万元增加69.18万元,增长100%。主要原因:"其他支出"(用于支付机关事业单位职业年金缴费支出)有上年结余经费在本年支出。

  四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项支出。

  五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2243.93万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明

  一、"三公"经费财政拨款决算情况

  "三公"经费包含本部门所属1个行政单位、2个参照公务员法管理事业单位、1个全额拨款事业单位的"三公"经费。2017年"三公"经费财政拨款决算数404.95万元,比2017年"三公"经费财政拨款年初预算405.71万元减少0.76万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2017年决算数23.56万元,比2017年年初预算数25万元减少1.44万元。主要原因:本年正常支出,未超当年预算。2017年因公出国(境)费用主要用于:赴巴西、阿根廷、泰国等开展海外交流工作。

  2.公务接待费。2017年决算数320.27万元,比2017年年初预算数314.90万元增加5.37万元。主要原因:2017年当年预算公务接待费支出数未超支,2016年返还的项目经费中含12.27万元的公务接待费在本年支出,导致2017年公务接待费支出总额增加。

  3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数61.12万元,比2017年年初预算数65.81万元减少4.69万元。其中,公务用车购置费2017年决算数37.59万元,比2017年年初预算数38.35万元减少0.76万元。主要原因:0.76万元是车辆保险,在车辆运行费中,2017年购置(更新)2辆,车均购置费18.80万元。公务用车运行维护费2017年决算数23.53万元,比2017年年初预算数27.46万元减少3.93万元,主要原因:本年车辆运行维护支出下降。2017年公务用车运行维护费中,公务用车加油6.02万元,公务用车维修8.54万元,公务用车保险4.07万元,公务用车其他支出4.90万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金安排的机动车辆,包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)9辆,车均运行维护费2.61万元。

  二、机关运行经费支出情况

  2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计300.73万元,比上年311.79万元减少11.06万元,减少原因:公务用车改革后车辆运行维护费减少。

  三、政府采购支出情况

  本年度无此项支出。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额3426.92万元,其中:汽车(使用各类资金安排的机动车辆、包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)13辆(其中车改后有4辆车待处理状态),295.78万元;无单价100万元以上的专用设备。

  五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本年度无此项支出。

  六、专业名词解释

  1."三公"经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  3.政府购买服务:指通过发挥市场机制作用,把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量承担,并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

第四部分 2017年度部门绩效评价情况

  一、绩效评价工作开展情况

  项目明细和项目绩效评价情况:略。

附件:北京市人民政府台湾事务办公室2017年部门决算报表

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