北京市人民政府侨务办公室2017年度部门决算

来源: 北京市人民政府侨务办公室网站 日期:2018-08-23 10:00
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2017年度部门决算

目录

第一部分 2017年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  七、财政拨款基本支出经济分类决算表

  八、"三公"经费财政拨款支出决算表

  九、项目支出决算表

  十、政府采购情况表

第二部分 2017年度部门决算说明

第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2017年度部门绩效评价情况

第一部分 2017年度部门决算报表

  报表详见附件

第二部分 2017年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  市政府侨办是负责本市侨务工作的市政府直属机构,内设八个部门,分别为:秘书行政处、侨政处(信访接待室)、对外联络处(港澳台处)、经济处(经济投诉协调处)、文化宣传处、科技和人才处、政策法规处、机关党委(人事处、工会)。下设1个全额拨款事业单位市政府侨办信息中心(侨务事务中心)及1个临时性机构北京市港澳侨台同胞共建北京奥运场馆委员会。部门主要职责:(1)贯彻执行国家有关侨务工作方面的法律、法规、规章和政策,起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案并监督实施,拟定侨务工作政策和规划并组织实施;(2)负责调查研究本市侨情和侨务工作情况,向市委、市政府和国务院侨办提供侨情服务信息,向涉侨部门通报侨务工作情况;(3)统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作;(4)负责指导、开展本市归侨侨眷工作,依法组织协调有关部门做好保护归侨侨眷和华侨华人在京合法权益的工作,配合有关部门研究处置涉侨突发事件,参与重大涉侨捐赠监督工作,负责侨务信访工作;(5)负责指导、开展本市对华侨华人及其社团的联谊和服务工作,指导、开展与香港、澳门特别行政区侨界的联谊工作,会同有关部门开展侨务对台工作;(6)负责指导、推动本市涉侨经济、科技合作与人才开发工作,协调涉侨经济投诉工作;(7)负责指导、开展本市涉侨宣传、文化交流和华文教育工作;(8)对以市政府名义举办的侨务活动的安全工作承担主体责任;(9)承办市政府交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  纳入2017年度部门决算汇编范围的独立核算单位共3个,包括1个行政单位北京市人民政府侨务办公室本级,1个事业单位北京市人民政府侨务办公室信息中心及1个临时机构北京市港澳侨台同胞共建北京奥运场馆委员会。

  二、2017年收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入总计4588.68万元,其中:本年收入4050.21万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余538.47万元。在本年收入中,财政拨款收入3234.67万元,占收入合计的79.86%;其他收入815.54万元,占收入合计的20.14%。

  2017年度本年支出合计3918.18万元,其中:基本支出1884.46万元,占支出合计的48.1%;项目支出2033.72万元,占支出合计的51.9%。

  2017年末结转和结余670.51万元。

  三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出3027.86万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1996.32万元,占本年财政拨款支出65.93%;教育支出130.03万元,占本年财政拨款支出4.29%;文化体育与传媒支出510.01万元,占本年财政拨款支出16.84%;社会保障和就业支出175.51万元,占本年财政拨款支出5.8%;医疗卫生与计划生育支出170.08万元,占本年财政拨款支出5.62%;其他支出45.9万元,占本年财政拨款支出1.52%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、"一般公共服务支出"2017年度决算1996.32万元,比2017年年初预算减少101.91万元,下降4.86%。其中:

  "港澳台侨事务"2017年度决算1996.32万元,比2017年年初预算减少101.91万元,下降4.86%。主要原因:缩减各项活动经费支出。

  2、"教育支出"2017年度决算130.03万元,比2017年年初预算减少19.77万元,下降13.2%。其中:

  "进修及培训"2017年度决算0.25万元,比2017年年初预算减少8.55万元,下降97.16%。主要原因:培训支出减少。

  "其他教育支出"2017年度决算129.78万元,比2017年年初预算减少11.22万元,下降7.96%。主要原因:海外教育培训支出减少。

  3、"文化体育与传媒支出"2017年度决算510.01万元,比2017年年初预算增加14.01万元,增长2.82%。其中:

  "文化"2017年度决算510.01万元,比2017年年初预算增加14.01万元,增长2.82%。主要原因:助力冬奥宣传交流活动经费增加。

  4、"社会保障和就业支出"2017年度决算175.51万元,比2017年年初预算增加0.17万元,增长0.1%。其中:

  "行政事业单位离退休"2017年度决算175.51万元,比2017年年初预算增加0.17万元,增长0.1%。主要原因:退休人员增加1人。

  5、"医疗卫生与计划生育支出"2017年度决算170.08万元,与2017年年初预算持平。其中:

  "行政事业单位医疗"2017年度决算170.08万元,与2017年年初预算持平。

  6、"其他支出"2017年度决算45.9万元,与2017年年初预算持平。其中:

  "其他支出"2017年度决算45.9万元,与2017年年初预算持平。

  四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项支出。

  五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2017年本部门使用财政拨款安排基本支出1884.4万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明

  一、"三公"经费财政拨款决算情况说明

  "三公"经费包括本部门所属1个行政单位北京市人民政府侨务办公室本级、1个规范化管理事业单位北京市人民政府侨务办公室信息中心、1个临时机构北京市港澳侨台同胞共建北京奥运场馆委员会。2017年"三公"经费财政拨款决算数150.28万元,比2017年"三公"经费财政拨款年初预算190.15万元减少39.87万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2017年决算数81.38万元,比2017年年初预算数118.8万元减少37.42万元。主要原因:落实厉行节约要求,严格出访团组数量、规模和标准;2017年因公出国(境)费用主要用于(1)侨情调研。深化与海外理事会员的交流,进一步了解出访国家侨情。(2)推介工作。一是启动海外中餐馆北京城市形象及旅游推广活动,二是2017侨商北京洽谈会的项目接洽;三是推介2017年水立方杯华裔青少年中文歌曲大赛,四是推介北京旅游,促进大兴区友好区县联系。(3)引智引资。与当地的华侨华人科技社团进行深入接触,介绍北京市吸引海外高层次人才政策,吸引当地科技界华侨华人回京创业。介绍北京市经济发展政策,吸引当地侨领、侨商以包括投资在内的多种途径参与北京世界城市建设。加强我办与海外友好侨团之间的相互了解,做好北京经济社会发展情况的对外宣传,为北京的全面建设及和谐发展营造良好氛围等方面。2017年组织因公出国(境)团组6个、21人次,人均因公出国(境)费用3.88万元。

  2.公务接待费。2017年决算数10.24万元,比2017年年初预算数11.41元减少1.17万元。主要原因:我办落实厉行节约要求,严格控制接待数量、规模和接待费标准。2017年公务接待费主要用于加强对外联络,接待华人华侨来访团组,组织华侨华人、专业人士在京考察学习,促进北京经济社会发展。公务接待61批次,公务接待1303人次。

  3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数58.66万元,比2017年年初预算数59.93万元减少1.27万元。其中,公务用车购置费2017年决算数31.9万元,比2017年年初预算数32.54万元减少0.64万元。主要原因:车辆价格调减购置费用减少。2017年购置(更新)2辆,车均购置费15.95万元。公务用车运行维护费2017年决算数26.76万元,比2017年年初预算数27.39万元减少0.63万元,主要原因:厉行节约,严控三公经费支出,压缩单位公务用车运行维护费用。2017年公务用车运行维护费中,公务用车加油13.83万元,公务用车维修4.44万元,公务用车保险5.63万元,公务用车其他支出3.49万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金安排的机动车辆,包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配置的公务用车)11辆,车均运行维护费2.23万元。

  二、机关运行经费支出情况

  2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出226.35万元,比上年减少927.67万元,减少原因:厉行节约,严控行政运行经费支出,压缩单位日常公用经费支出,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

  三、政府采购支出情况

  2017年北京市人民政府侨务办公室政府采购支出总额56.61万元,其中:政府采购货物支出5.72万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出50.89万元。授予中小企业合同金额21.46万元,占政府采购支出总额的37.91%,其中:授予小微企业合同金额21.23万元,占政府采购支出总额的37.5%。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额2579.87万元,其中:汽车(使用财政拨款资金安排的机动车辆,包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配置的公务用车)11辆,293.2万元。

  五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本年度无此项支出。

  六、专业名词解释

  1."三公"经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2017年度部门绩效评价情况

  一、绩效评价工作开展情况

  2018年,北京市人民政府侨务办公室对2017年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目6个,占部门项目总数的30%,涉及金额562万元。在本次6个项目自行绩效评价工作中,本办自评工作小组以市财政局发布的绩效评价指标体系参考样表,根据项目的实际情况和不同特点制定了项目支出绩效自评表,并从项目执行率、产出指标、效果指标三方面对项目进行评价,对各项指标进行打分;经评价,项目平均得分均在80分以上,评价等次为优良,在各方的共同努力下,达到了预期设定的项目绩效目标。综合分析评价结果,可以初步得出如下结论:

  1.专项资金总体执行情况较好,各个项目均按计划完成了专项资金预期的绩效目标。

  2.各项目基本上能严格按资金管理、费用支出制度执行,经费使用整体来看比较合理。

  3.组织管理措施得当,为保证项目顺利实施,本办均能按照任务书规定的目标任务要求,制订具体的实施方案和措施,建立专门的工作机构,落实专门人员,认真组织实施项目,推动项目按合同规定的阶段目标实施。

  4.专项资金投入取得了良好的宣传效果和社会效益。

  二、"水立方杯"海外华裔青少年中文歌曲大赛项目绩效评价报告

  (一)评价对象概况

  2017年1月至12月,北京市政府侨办牵头策划筹办了第七届"水立方杯"海外华裔青少年中文歌曲大赛。该项目实施主体为北京市政府侨办,项目资金由市财政专项拨款190万元。

  本届大赛从2017年1月开始策划筹备,1-3月策划启动,4-6月海外选拔、国内筹备,7-8月北京总决赛和颁奖晚会,9-10月专题节目制作,11-12月总结阶段,历时一年。

  2017年,"水立方杯"海外华裔青少年中文歌曲大赛正式更名为"文化中国·水立方杯"海外华人中文歌曲大赛,本届大赛首次携手"文化中国",打破以往参赛年龄限制,首次面向全球各年龄段华侨华人举办,以18周岁为界,分设青少年组和成人组,分别比赛、分别评奖。各海外赛区分别组织初赛选拔,赛制根据当地报名情况自行安排,每个赛区分别推选2名青少年组优胜选手和1名成人组优胜选手来京参加总决赛。本届大赛以"相聚水立方,唱响中华情,共圆冬奥梦"为主题,由来自全球5大洲、28个国家的43个海外赛区参与承办,上千家侨界社团、华文媒体、中文学校及侨商企业、中资机构参与办赛,1万余名选手报名参赛,百余位驻外使节、当地各级政要官员到场观赛。本届大赛举行海外选拔赛150余场次,现场观众累计逾2万人,网络投票点击量突破1000万次,网络直播观看量累计达3937万人次,微博点击量累计达1.484亿人次,海内外受众超过1亿人次。大赛得到了海内外社会各界的广泛支持,今年首次引入了社会力量参与办赛,首钢集团有限公司作为独家赞助单位给予了200万元人民币的经费支持。海外赛区通过激烈角逐,共有青少组74名、成人组42名优胜选手脱颖而出,7月20日至8月4日这些优胜选手们经初赛、复赛、复活赛、半决赛、决赛等多轮角逐,最终两组分别评选出金奖1名、银奖2名、铜奖3名以及各单项奖。8月8日在国家游泳中心举办的颁奖晚会上,116名选手与国内知名艺术家同台献艺,共同打造了一场精彩绝伦的歌舞盛宴。国务院侨办主任裘援平,副主任谭天星、郭军,北京市委常委、统战部部长齐静,副市长程红以及京华奖特别荣誉奖获得者霍震霆、首届京华奖获得者陈丽华、钱渊等出席晚会并为获奖选手及海外承办机构颁奖。

  (二)评价结论

  项目绩效评价工作小组按照项目评价指标表,从项目投入、项目过程、项目产出、项目效益四个方面对项目进行综合评价,对各项指标进行综合打分;经评价,2017年水立方杯海外华裔青少年歌曲大赛项目经费的综合得分91.30分,评价等次为优秀,达到了预期设定的项目绩效目标。

  (三)存在问题

  该项目财政预算与实际支出存在较大差异。说明该项目经费预算编制工作不够精细,经费开支执行效率不高。

  (四)建议

  1、认真做好经费预算工作,合理编制预算,提高预算工作水平,实现预算科学化和精细化。

  2、提早谋划布局,搭建合作平台。在充分吸纳整合各方意见建议的基础上,抓紧谋划2018年办赛思路,提早策划启动宣传筹备工作,增强主动性、掌握主动权、打好主动仗。积极争取各相关单位支持,搭建多领域合作平台,统筹优势资源力量,推动大赛在更高层面寻求突破和发展。

  3、打造品牌系列,讲好中国故事。以"水立方杯"为核心,打造系列主题活动贯穿大赛始终,挖掘更多中华文化元素,打造立体多样、融合发展的品牌体系,提升其品牌价值和影响力。

  4、扩大赛事规模,加强规范管理。进一步扩大海外赛区的覆盖范围,服务国家发展战略,提高赛区设置的精准性和功能性。通过提高准入门槛、规范实施程序、加强过程监管等措施,抓重点、破难点、补短板,不断提高规范化办赛水平,推动大赛持续健康发展。

  5、深化市场运作,探索输送机制。继续推进市场化运行机制,深挖品牌潜力,整合相关资源,吸引更多社会力量参与办赛,拓宽合作渠道,实现互利共赢。

附件:北京市人民政府侨务办公室2017年部门决算报表

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