北京汽车集团有限公司及所属事业单位2017年财政预算信息

来源: 北京汽车集团有限公司 发布日期:2017-02-27

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北京汽车集团有限公司及所属事业单位2017年部门预算情况的说明

  一、部门基本情况

  (一)部门机构设置、职责

  北京汽车集团有限公司,是中国主要得汽车集团之一,目前已发展成为涵盖整车研发与制造、通用航空产业、汽车零部件制造、汽车服务贸易、投融资等业务的国有大型汽车企业集团。

  北京汽车集团有限公司下属事业单位北京汽车技师学院,是北京市财政局财政补助事业单位。该单位作为汽车工业唯一的一所技能型人才培训基地,承担着为北京汽车行业输送高技能人才的重任。

  (二)人员构成情况

  北京汽车集团有限公司部门行政编制0人,实际0人;事业编制177人,实际165人;

  离退休人员37人,其中:离休0人,退休37人。

  二、2017年收入及支出总体情况

  (一)收入情况

  2017年收入预算20428.728175万元,比2016年18373.3587万元增加2055.369475万元,增长11.19%。其中:财政拨款19104.562335万元,比2016年17254.8598万元增加1849.702535万元,增长10.72%;统筹使用结余资金安排预算145.186360万元,比2016年0万元增加145.186360万元,增长100%;其他资金1178.97948万元,比2016年1118.4989万元增加60.48058万元。

  (二)支出情况

  2017年支出预算20428.728175万元,比2016年18373.3587万元增加2055.369475万元,增长11.19%。其中:基本支出预算4534.194117万元,占总支出预算22.20%,比2016年4853.60002万元减少319.405903万元,下降6.58%,主要是由于招生人数减少,导致在校生人数下降,相应支出减少;项目支出预算15394.534058万元,比2016年13219.75868万元增加2174.775378万元,增长16.45%,学院围绕十三五发展规划增加了教学设施等项目资金投入。部门预算项目主要为教育教学经费;事业单位经营支出500万元,比2016年300万元,增加200万元,增长66.67%。主要是加大发展短期培训教学任务,使经营支出增加。

  三、主要支出情况

  我单位2017年预算项目支出总金额15195.782058万元,其中:用于改善办学条件共28个项目,金额9008.127506万元;用于教育教学共15个项目,金额为2948.291621万元;用于实训基地建设共10个项目,金额为3069.262931万元;用于学生资助共2个项目,金额170.1万元。

  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

  (一)“三公”经费的单位范围

  北京汽车集团有限公司因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括一个所属单位。其他单位2017年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

  (二)“三公”经费财政拨款情况说明

  2017年“三公”经费财政拨款预算79.97万元,比2016年“三公”经费财政拨款预算减少0.000821万元。其中:

  1、因公出国(境)费用。2017年预算数4.5万元,比2016年预算数4.5万元减少0万元,2017年因公出国(境)费用主要用于教学交流等方面。

  2、公务接待费。2017年预算数15.47万元,比2016年预算数15.470821万元减少0.000821万元,2017年公务接待费主要用于短期培训业务。

  3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数60万元,其中,公务用车购置费2017年预算数0万元,比2016预算数0万元减少0万元;公务用车运行维护费2017年预算数60万元,其中:公务用车加油40万元,公务用车维修10万元,公务用车保险6万元,其他4万元。公务用车运行维护费2017年比2016预算数60万元减少0万元。

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  2017年北京汽车集团有限公司政府采购预算总额11205.082396万元,其中:政府采购货物预算9183.410546万元,政府采购工程预算1121.796038万元,政府采购服务预算899.875812万元。

  (二)机关运行经费情况说明

  我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  (三)项目支出绩效目标情况说明

  2017年,填报绩效目标的预算项目19个,占全部预算项目55个的34.54%。填报绩效目标的项目支出预算5135.423677万元,占全部项目支出预算的33.79%。(详见附件6)。

  (四)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  我单位无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

附件1:北京汽车集团有限公司2017年收支预算总表

附件2:北京汽车集团有限公司2017年财政拨款支出预算表

附件3:北京汽车集团有限公司2017年财政拨款基本支出经济分类预算表

附件4:北京汽车集团有限公司2017年项目支出预算表

附件5:北京汽车集团有限公司2017年“三公”经费财政拨款预算表

附件6:北京汽车集团有限公司2017年项目支出绩效目标申报表

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