北京市地质矿产勘查开发局2017年财政预算信息

来源: 北京市地质矿产勘查开发局 发布日期:2017-02-27

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北京市地质矿产勘查开发局2017年部门预算情况的说明

  一、部门基本情况

  (一)部门机构设置、职责

  1.部门机构设置

  根据《北京市人民政府办公厅关于印发北京市地质矿产勘查开发局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》(京政办发〔2001〕20号),2001年原地矿部北京地质矿产勘查开发局更名为北京市地质矿产勘查开发局,是负责管理本市地质勘查工作的市政府直属事业单位。

  北京市地质矿产勘查开发局内设13个职能处室和机关党委(宣传处、团委)、工会等,分别为办公室(研究室)、综合业务处、地质勘查处、能源地质处、水文地质处、地质环境处、工程技术处、安全生产处、资产管理处、计划财务处、人事处(地质行业特有工种职业技能鉴定站)、离退休工作处、监察处及机关党委(宣传处、团委)、工会等。北京市地质矿产勘查开发局本级及下设独立预算单位共10家,分别为北京市地质矿产勘查开发局本级、北京市地质调查研究院、北京市地质研究所、北京市地勘局信息中心、北京市地质工程设计研究院、北京市水文地质工程地质大队(北京市地质环境监测总站)、北京市地质工程勘察院、北京市地质勘察技术院、北京市地质矿产勘查开发局综合服务中心及北京市地热研究院等。

  2.部门职责

  (1)承担本市矿产地质勘查、区域地质调查、水文地质勘查、环境地质和地质灾害调查、专项防治及地质环境保护、监测等有关工作;负责本市矿业开发和重大工程建设项目前期地质勘查工作。

  (2)负责引进并推广地质调查和矿产勘查的新技术、新方法、新工艺;组织本市矿产勘查方面的科学研究和技术攻关工作。

  (3)参与本市地质环境监测工作规范和技术标准的研究工作;负责本市地质环境监测数据和资料的汇总、分析和上报工作。

  (4)承担本市地下水资源勘查、评价、监测、分析等有关工作;负责地下水人工排水和回灌的技术性工作。

  (5)负责所属地质队伍的管理及国有资产的保值增值;负责地勘费和专项资金的使用和管理。

  (6)承担北京地区地质行业特种职业技能的认定工作。

  (7)负责本市地质勘查、矿业开发方面的对外技术交流与合作。

  (8)承办市政府交办的其他事项。

  (二)人员情况

  北京市地质矿产勘查开发局部门行政编制0人,实际0人;事业编制1952人,实际1411人;聘用人员(按规定聘用的临时工)105人。

  离退休人员2122人,其中:离休24人,退休2098人。

  二、2017年收入及支出总体情况

  (一)2017年收入总体情况

  2017年收入预算88286.312582万元,其中:财政拨款39414.436551万元,事业收入46779.558731万元,其他收入477.1万元,继续使用的财政性结转资金1615.2173万元。

  (二)2017年支出总体情况

  2017年支出预算88286.312582万元,其中:教育支出119.4万元,社会保障和就业支出5222.312916万元,医疗卫生与计划生育支出2600.188303万元,国土海洋气象等支出80344.411363万元等。部门预算支出增长的主要原因是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策,2017年人员经费预算有所增加;另外北京城市建设、环境保护、资源勘查、清洁能源研究利用等项目经费及事业发展所需支出的成本增加等。

  三、主要支出情况

  2017年部门预算项目支出38187.047056万元,其中:地质灾害防治支出1510.258532万元,地质及矿产资源调查支出7401.820080万元,国土资源调查支出29274.595266万元,上年结转继续使用的财政性结转项目资金0.373178万元。

  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

  (一)“三公”经费的单位范围

  北京市地质矿产勘查开发局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括机关本级及9个所属单位。

  (二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

  2017年“三公”经费财政拨款预算99.69103万元,比2016年“三公”经费财政拨款预算减少1.604503万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2017年预算数27万元,与2016年预算数持平;2017年因公出国(境)费用主要用于本部门在遥感技术的生态环境监测预警技术、污染场地土壤监测与修复研究技术合作洽谈等方面。

  2.公务接待费。2017年预算数8.53103万元,比2016年预算数减少1.604503万元,主要原因:继续落实中央关于改进工作作风密切联系群众的八项规定,厉行勤俭节约,压缩日常工作中的公务接待。2017年公务接待费主要用于地勘单位之间的交流、座谈及与相关科研项目合作单位之间的业务学习、研讨等方面。

  3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数64.16万元,其中,公务用车购置费2017年预算数0万元,与2016预算数持平;公务用车运行维护费2017年预算数64.16万元,其中:公务用车加油32.435万元,公务用车维修11.475万元,公务用车保险11.475万元,其他8.775万元。与2016年预算数持平。

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  2017年北京市地质矿产勘查开发局政府采购预算总额7339.144174万元,其中:政府采购货物预算1686.891825万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算5652.252349万元。

  (二)机关运行经费说明

  我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  (三)项目支出绩效目标情况说明

  2017年,填报绩效目标的预算项目19个,占全部预算项目62个的30.65%。填报绩效目标的项目支出预算13832.183692万元,占全部项目支出预算的92.3%(详见附件6)。

  (四)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

附件1:北京市地质矿产勘查开发局2017年收支预算总表

附件2:北京市地质矿产勘查开发局2017年财政拨款支出预算表

附件3:北京市地质矿产勘查开发局2017年财政拨款基本支出经济分类预算表

附件4:北京市地质矿产勘查开发局2017年项目支出预算表

附件5:北京市地质矿产勘查开发局2017年“三公”经费财政拨款预算表

附件6:北京市地质矿产勘查开发局部门支出绩效目标表

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