北京市体育局2017年财政预算信息

来源: 北京市体育局网站 发布日期:2017-02-27

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北京市体育局2017年部门预算情况的说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  1.贯彻执行国家关于体育工作方面的方针、政策和法律、法规、规章,起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案,拟订体育事业发展规划和政策并组织实施。

  2.协调本市区域性体育发展,负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

  3.统筹规划本市群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

  4.统筹规划本市竞技体育发展,指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。

  5.统筹规划本市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

  6.会同有关部门拟订本市体育产业发展规划和政策,培育、引导和扶持体育产业,推动产业结构优化升级,规范体育服务管理,推动体育标准化建设。

  7.指导、管理本市体育外事有关工作,组织开展国际间和与港澳台的体育交流与合作。

  8.组织开展本市体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

  9.主办、承办重大体育赛事活动。

  10.负责组织、协调、监督本市体育运动中的反兴奋剂工作。

  11.负责全市性体育社会团体的资格审查和业务管理工作。

  12.依法对本市体育行业的安全工作承担管理责任,对以市体育局名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。

  13.承办市政府交办的其他事项。

  (二)部门机构设置

  根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府办公厅关于印发北京市体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(京政办发[2009]74号),设立北京市体育局。内设13个职能处室,分别为办公室、法规宣传处、群众体育处、竞技体育处、青少年体育处、体育产业发展处、科技教育处、规划建设处、财务处、人事处、机关党委(工会)、监察处、离退休干部处。

  北京市体育局下属26个事业单位,分别为北京市先农坛体育运动技术学校、北京市木樨园体育运动技术学校、北京市射击运动技术学校、北京市芦城体育运动技术学校、北京市什刹海体育运动学校、北京市体育局新闻中心、北京市航空运动学校、北京棋院、北京体育职业学院、北京市游泳运动学校、北京市体育专业人员管理中心、北京市体育局离退休人员服务中心、北京市社会体育管理中心、北京市体育局信息中心、北京市体育科学研究所、北京市排球运动管理中心、北京市冬季运动管理中心、体育博览杂志社、北京市国际体育交流中心、北京市体育服务事业管理中心、北京市体育竞赛管理中心、北京武术院、北京市体育总会秘书处、北京市网球运动管理中心、北京市足球运动管理中心、北京市体育设施管理中心。

  (三)单位性质:行政单位。

  (四)人员构成情况

  北京市体育局部门行政编制92人,实际70人;事业编制3712人,实际2918人;聘用人员(其他聘用人员-临时工)385人。

  离退休人员1276人,其中:离休43人,退休1233人。

  二、2017年收入及支出总体情况

  2017年收入预算154478.52万元,比2016年101595.19万元增加52883.33万元,增长52.05%。其中:财政拨款116203.37万元,比2016年93701.51万元增加22501.86万元。统筹使用结余资金安排预算4121.55万元,比2016年242.97万元增加3878.58万元。其他资金34153.6万元,比2016年7650.71万元增加26502.89万元,其他资金包括:专户管理的事业收入253.99万元比2016年141.51万元增加112.48万元,事业收入(不含专户管理的事业收入)3136.35万元比2016年3958.05万元减少821.70万元,事业单位经营收入0万元比2016年512.90万元减少512.90万元,附属单位上缴收入0万元比2016年90.55万元减少90.55万元,其他收入280.67万元比2016年681.43万元减少400.76万元,继续使用的财政性结转资金30482.59万元比2016年2266.27万元增加28216.32万元。

  2017年支出预算154478.52万元,其中基本支出预算80761.16万元,占总支出预算的52.28%,比2016年67448.76万元增加13312.4万元,增长19.74%。主要原因:落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策,2017年人员经费预算有所增加。

  三、主要支出情况

  项目支出预算73716.81万元,比2016年34055.88万元增加39660.93万元,增长116.46%,增加原因:2017年预算中增加了冬季冰雪项目经费、国家雪橇队训练经费等项目。部门预算项目主要为群众体育室外简易冰场建设运营经费、2017年《国家体育锻炼标准》市民达标分站赛、全民健身管理相关研究经费、迎冬奥群众冰雪体育启动及相关活动经费、全民健身科学指导大讲堂、2017年公园马拉松北京公开赛;竞技体育社会办项目训练比赛专项经费;青少年后备人才训练教研及集训、青少年三大球教练员培训、青少年学校体育竞赛活动经费、青少年业余体校冠军赛经费、青少年后备人才三大球训练营、青少年篮球、排球联赛、北京市青少年冰雪项目比赛、北京市男子冰球后备梯队培养经费;田径馆跑道加铺经费、射击电子激光靶、射击10米移动靶馆改决赛场地工程、芦城体育运动技术学校锅炉房及燃气锅炉改造工程;体育职业学院体育运营与管理专业(冰雪运动服务与推广)、数字化校园建设-基础管理与教学管理系统建设等项目经费等。

  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

  (一)“三公”经费的单位范围

  北京市体育局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括23个所属单位。其他单位2017年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

  (二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

  2017年“三公”经费财政拨款预算911.52万元,比2016年“三公”经费财政拨款预算减少40.87万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2017年预算数473.04万元,比2016年预算数481.98万元减少8.94万元,主要原因:坚持落实中央厉行节约的各项要求,加强出国经费审核和监管,切实降低出国费用;2017年因公出国(境)费用主要用于优秀运动队出国训练比赛等方面。

  2.公务接待费。2017年预算数52.46万元,比2016年预算数55.55万元减少3.09万元,主要原因:落实厉行勤俭节约要求,严格控制公务接待数量、规模和接待标准,公务接待费相应减少;2017年公务接待费主要用于接待外省市运动队来京训练比赛等方面。

  3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数386.03万元,其中,公务用车购置费2017年预算数17.7万元,比2016年增加17.7万元,主要原因是对国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车进行更新。公务用车运行维护费2017年预算数368.33万元,其中:公务用车加油172.71万元,公务用车维修82.71万元,公务用车保险69.67万元,其他43.24万元。公务用车运行维护费2017年比2016预算数414.86万元减少46.53万元,主要原因:根据北京市公务用车制度改革总体方案,我局公车改革工作按计划、有步骤推进。

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  2017年北京市体育局部门政府采购预算总额17242.76万元,其中:政府采购货物预算4512.59万元,政府采购工程预算1058.28万元,政府采购服务预算11671.89万元。

  (二)机关运行经费说明

  2017年北京市体育局部门北京市体育局本级行政、北京市体育局本级事业等2家行政单位以及北京市体育局离退休人员服务中心、北京市社会体育管理中心等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算509.42万元。

  机关运行经费指:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (三)项目支出绩效目标情况说明

  2017年,填报绩效目标的预算项目101个,占全部预算项目309个的32.69%。填报绩效目标的项目支出预算25146.42万元,占全部项目支出预算的34.11%。详见项目支出绩效目标表。

  (四)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。 

附件1:北京市体育局2017年收支预算总表

附件2:北京市体育局2017年财政拨款支出预算表

附件3:北京市体育局2017年财政拨款基本支出经济分类预算表

附件4:北京市体育局2017年项目支出预算表

附件5:北京市体育局2017年“三公”经费财政拨款预算表

附件6:北京市体育局2017年项目支出绩效目标申报表

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