北京市交通委员会2017年财政预算信息

来源: 北京市交通委员会网站 发布日期:2017-02-27

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北京市交通委员会2017年部门预算情况的说明

  一、部门基本情况

  (一)部门机构设置

  根据《北京市人民政府办公厅关于印发北京市交通委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(京政办发〔2009〕58号),设立北京市交通委员会。北京市交通委员会部门预算共计40个单位。按预算管理级次划分:一级单位1个,二级单位13个,三级单位26个。

  (二)部门职责

  北京市交通委员会是负责本市城乡交通统筹发展、交通运输和交通基础设施综合管理的市政府组成部门,主要职责包括:

  1.贯彻落实国家关于交通方面的法律、法规、规章和政策,起草本市地方法规草案、政府规章草案和政策措施,并组织实施;拟定交通发展战略,对交通行业改革与发展中的重大问题进行调查研究,并提出对策建议。

  2.组织编制本市交通基础设施建设和交通运输行业的中长期发展规划;参与研究城市总体规划、控制性详细规划中有关交通专项规划;负责大型城建项目交通影响评价方案的审核;负责市管道路建设项目规划设计方案中交通内容的审查;参与市级交通基础设施建设项目初步设计的审查;组织编制市级交通基础设施建设项目前期工作建议计划和年度建设建议计划。

  3.组织编制交通基础设施维修养护和交通运输行业的年度计划,并组织实施和监督管理;负责本市交通基础设施的行政管理和交通运输的行业管理;承担公路建设市场和道路、水路运输市场监管责任,协调推进交通产业发展;负责交通行业的行政许可工作;参与编制现代物流业发展战略和规划,提出有关政策和标准;指导交通行业节能减排工作。

  4.承担本市交通行业安全生产的监管责任;负责交通安全应急方面的组织协调,协助有关部门调查处理交通行业重大安全事故,承担北京市交通安全应急指挥部的具体工作;负责重大突发事件中的运输组织和交通设施保障;负责铁路监护道口安全的管理工作。

  5.负责编制本市交通专项资金的年度使用计划,并组织实施和监督管理;参与交通发展建设投融资政策的研究和实施;负责城市轨道交通和其他公共交通特许经营项目的具体实施和监督管理工作;提出交通行业的收费政策及标准的建议。

  6.制定本市交通科技发展规划、年度计划和政策;组织指导交通信息化建设,推动智能交通系统的建设;组织指导重大交通科技项目立项、研究、开发和成果推广、应用工作。

  7.协调解决本市交通方面的综合性问题,负责行政区域内铁路、民航和邮政等综合运输的协调工作,拟定交通组织方案并监督实施。

  8.负责本市交通行业的宣传教育工作,组织开展交通行业精神文明建设工作。

  9.负责本市交通行业对外交流与合作。

  10.指导、协调和监督区县交通运输和道路建设养护以及停车管理等工作。

  11.承办市政府交办的其他事项。

  (三)人员构成情况

  北京市交通委员会部门行政编制864人,实际835人;事业编制2476人,实际2309人;离退休人员3172人,其中:离休55人,退休3117人。

  二、2017年收入及支出总体情况

  (一)2017年收入预算1398601.298179万元,比2016年819216.543043万元增加579384.755136万元。

  1.财政拨款1373813.341944万元,比2016年802185.86553万元增加571627.476414万元,增加的主要原因是:2017年将地面公交人防物防技防等项目经费和轨道交通政企合作项目(非ABO部分)政府补偿费用等项目预算纳入我委部门预算。

  2.其他资金6358.7674万元,比2016年6405.462167万元减少46.694767万元。

  3.统筹使用结余资金和事业基金等安排预算526.344053万元,比2016年68.197万元增加458.147053万元,增加的主要原因是:进一步加大结余资金与年度预算的统筹力度,提高事业基金纳入预算比例。

  4.继续使用的财政性结转资金17902.844782万元,比2016年10557.018346万元增加7345.826436万元,增加的主要原因是:2016年底批复行政事业单位人员职业年金,2017年将拨付到社保账户。

  (二)全年支出1398601.298179万元,比2016年819216.543043万元增加579384.755136万元。

  1.基本支出105491.796695万元,比2016年85859.918672万元增加19631.878023万元,增加的主要原因是:落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策,2017年人员经费预算有所增加。

  2.项目支出1291661.65631万元,比上年732315.315005万元增加559346.341305万元,增加的主要原因是:2017年将地面公交人防物防技防等项目经费和轨道交通政企合作项目(非ABO部分)政府补偿费用等项目预算纳入我委部门预算。

  3.事业单位经营支出1447.845174万元,比上年1041.309366万元增加406.535808万元,增加的主要原因是:结合上年预算执行情况增加了经营收入、支出纳入预算额度。

  三、主要支出情况

  部门预算项目主要用于轨道交通政企合作项目(非ABO部分)政府补偿费用、地面公交车配备乘务管理员资金、出租车燃油补贴,公路建设及养护工程、交通运输管理及道路建设养护、市管城市道路桥梁大修工程、城市道路桥梁日常维护工程、车辆购置税用于公路等基础设施建设、京平高速公路运行管理费、归还贷款本金(二级公路)、疏堵工程(城六区停车管理)、108国道二期改建工程、长安街综合整治等2项工程、服务城市副中心建设九德路等3项工程、优化路网加强区域联系等9项工程、五环路养护清扫保洁及道桥检测等4项专项工程、四环路养护项目、慢行系统整治工程,监护道口安全管理经费、轨道交通执法运营安全专职督察员人员经费以及用于专项业务工作等经费支出。

  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

  (一)“三公”经费的单位范围

  北京市交通委员会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括37家所属单位,其他单位2017年无财政拨款安排的“三公”经费。

  (二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

  2017年“三公”经费财政拨款预算1779.546817万元,比2016年“三公”经费财政拨款预算增加252.814171万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2017年预算数217万元,与2016年预算数持平。2017年因公出国(境)费用主要用于参加国际交通会议、公共交通服务、交通基础设施管理、交通节能减排、交通需求管理等方面的国际交流活动。

  2.公务接待费。2017年预算数44.88567万元,比2016年预算数减少16.836976万元,主要原因:我委严格控制一般性支出,进一步压缩各类公务接待费用。2017年公务接待费主要用于行业交流、质量检查以及外省市交通部门来京的公务接待等方面。

  3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数1517.661147万元。其中,公务用车购置费2017年预算数499.942211万元,比2016年增加499.942211万元,主要原因:对国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车进行更新。公务用车运行维护费2017年预算数1017.718936万元,其中:公务用车燃油502.136万元,公务用车维修198.612万元,公务用车保险186.681736万元,其他130.2892万元。公务用车运行维护费2017年比2016年预算数1248.01万元减少230.291064万元,主要原因:实施公务车用车改革后,减少了公务用车数量。

  五、其他情况说明

  (一)部门政府采购预算说明

  北京市交通委员会部门政府采购预算总额21011.824507万元,其中:政府采购货物预算3600.278747万元,政府采购工程预算109.5432万元,政府采购服务预算17302.00256万元。

  (二)机关运行经费说明

  2017年北京市交通委员会包括北京市交通委员会本级、北京市交通委员会路政局本级、北京市交通委员会运输管理局本级、北京市交通执法总队本级、北京市国防动员委员会交通战备办公室等5家行政单位,以及北京市交通委员会路政局大兴公路分局、北京市交通委员会路政局门头沟公路分局、北京市交通委员会路政局昌平公路分局、北京市交通委员会路政局密云公路分局、北京市交通委员会路政局顺义公路分局、北京市交通委员会路政局平谷公路分局、北京市交通委员会路政局房山公路分局、北京市交通委员会路政局怀柔公路分局、北京市交通委员会路政局通州公路分局、北京市交通委员会路政局延庆公路分局、北京市交通委员会运输管理局东城管理处、北京市交通委员会运输管理局西城管理处、北京市交通委员会运输管理局朝阳管理处、北京市交通委员会运输管理局海淀管理处、北京市交通委员会运输管理局丰台管理处、北京市交通委员会运输管理局石景山管理处等16家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算8964.570806万元。

  机关运行经费指:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (三)项目支出绩效目标情况说明

  2017年,填报绩效目标的预算项目199个,占全部预算项目546个的36%。填报绩效目标的项目当年支出预算1221415.301171万元,占全部项目支出预算的94.56%。详见附件6。

  (四)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

附件1:北京市交通委员会2017年收支预算总表

附件2:北京市交通委员会2017年财政拨款支出预算表

附件3:北京市交通委员会2017年财政拨款基本支出经济分类预算表

附件4:北京市交通委员会2017年项目支出预算表

附件5:北京市交通委员会2017年“三公”经费财政拨款预算表

附件6:北京市交通委员会2017年项目支出绩效目标申报表

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