中共北京市委台湾工作办公室2017年财政预算信息

来源: 中共北京市委台湾工作办公室 发布日期:2017-02-27

【字号      

中共北京市委台湾工作办公室2017年部门预算情况的说明

  一、部门基本情况

  (一)部门机构设置、职责

  1、部门机构设置:根据中共北京市委办公厅京办发[2000]33号文件批准《中共北京市委台湾工作办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》和北京市机构编制委员会办公室京编办行[2016]8号《关于同意调整市台办内设机构设置的函》,设立中共北京市委台湾工作办公室,内设9个处室,分别为秘书处、研究室、宣传处、经济处、交流一处、联络处、交流二处、投诉协调处、综合处;下属4个全额拨款事业单位。

  2、部门职责:贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策、组织、指导、管理、协调全市对台工作;检查全市有关对台工作部署情况;制定对台工作规划,研究政策问题,提出意见和建议;负责起草地方法规、规章草案并组织实施;负责本市对台交流往来等工作。

  (二)人员构成情况

  中共北京市委台湾工作办公室行政编47人(含工勤),实际41人(含工勤);事业编制30人,实际18人;其他聘用人员8人。

  离退休人员22人,其中:离休1人,退休21人。

  二、2017年收入及支出总体情况

  2017年收入预算4725.88万元,比2016年3601.59万元增加1124.29万元,增长31.22%。其中:财政拨款4551.80万元,比2016年3582.83万元增加968.97万元;继续使用财政性结转资金174.09万元。

  2017年支出预算4725.88万元,比2016年3601.59万元增加1124.29万元,增长31.22%。其中:基本支出2265.84万元,项目支出2460.04万元。

  三、主要支出情况

  (一)基本支出情况

  基本支出预算2265.84万元,占总支出预算47.95%,比2016年1851.90万元增加413.94万元,增长22.35%,增加原因如下:落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策,2017年人员经费有所增加。

  (二)项目支出情况

  项目支出预算2460.04万元,比2016年1749.69万元增加710.35万元(含上年结转27.81万元),增长40.6%,增加原因如下:2017年以围绕首都经济社会发展和服务两岸关系和平共同发展为宗旨,增加部分项目经费。

  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

  (一)“三公”经费的单位范围

  中共北京市委台湾工作办公室因公出国费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级机关及所属事业单位。

  (二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

  2017年“三公”经费财政拨款预算405.71万元,比2016年“三公”经费财政拨款预算331.84万元增加73.87万元。其中:

  1、因公出国(境)费用。2017年预算数25万元,比2016年预算数25万元增加0万元;2017年因公出国(境)费用主要用于在国外的交流培训项目。

  2、公务接待费。2017年预算数314.90万元,比2016年预算数274.94万元增加39.96万元,主要用于进一步加大京台两地基层交流力度,在京举办相关活动。

  3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数65.81万元,其中,公务用车购置费预算数38.35万元,主要原因:是对国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车进行更新;公务用车运行维护费2017年预算数27.46万元,比上年31.9万元减少4.44万元。主要原因:车改核减公务车辆运行维护费下降。

  五、其他情况说明

  (一)机关运行经费说明

  机关运行经费是为保障行政单位运行用于购买商品和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2017年中共北京市委台湾工作办公室行政机关运行经费财政拨款预算277.6万元。

  (二)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款的预算。

附件1:中共北京市委台湾工作办公室2017年收支预算总表

附件2:中共北京市委台湾工作办公室2017年财政拨款支出预算表

附件3:中共北京市委台湾工作办公室2017年财政拨款基本支出经济分类预算表

附件4:中共北京市委台湾工作办公室2017年项目支出预算表

附件5:中共北京市委台湾工作办公室2017年“三公”经费财政拨款预算表

分享到:

转摘声明:转摘请注明出处并做回链
×