北京市体育彩票管理中心2018年财政预算信息

来源: 北京市体育彩票管理中心 发布日期:2018-03-08 10:00

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北京市体育彩票管理中心2018年部门预算情况的说明

  一、部门基本情况

  北京市体育彩票管理中心为自收自支事业单位(公益二类)主要职责:负责北京市体育彩票的销售、管理和资金结算。其中包括:销售网点的服务和管理;销售系统和数据的管理维护;市场营销宣传推广;销售兑奖和中心运行业务等。并按规定准时足额上缴彩票公益金和销售业务费。

  北京市体育彩票管理中心下设6个部门,具体为技术部、财务部、综合部、市场部、市场监察部、党办。

  北京市体育彩票管理中心部门事业编制40人,在编人员40人,聘用人员36人,退休人员1人。

  二、2018年收入及支出总体情况

  2018年预算收入13749万元,比2017年18572.73万元减少4823.73万元,下降25.97%。其中:财政拨款13749万元,比2017年17585.5万元减少3836.5万元;继续使用财政性结转资金0万元,与2017年187.23万元减少187.23万元;其他资金0万元,比2017年800万元减少800万元。

  2018年预算支出13749万元,比2017年18572.73万元减少4823.73万元,下降25.97%。其中:(一)基本支出2099.71万元,比2017年1978.22万元增加121.49万元,主要为:由于国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策,2018年人员经费有所增加。(二)项目支出11649.29万元,比2017年16594.51万元减少4945.22万元,主要原因是紧缩开支,下调销售渠道建设费、单场系统运行维护等费用。

  三、主要支出情况

  2018年,为满足体育彩票销售的运营及发展,本中心共安排了19个项目,主要用于彩票销售系统运行维护、彩票销售渠道建设、彩票游戏业务培训、营销宣传等相关业务经费支出。

  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

  (一)“三公”经费的单位范围

  北京市体育彩票管理中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位,即北京市体育彩票管理中心本级。

  (二)“三公”经费财政拨款情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款预算74.62万元,比2017年“三公”经费财政拨款预算减少2.51万元。其中:

  1、因公出国(境)费用。2018年预算数0万元,与2017年预算数持平。

  2、公务接待费。2018年预算数7.02万元,比2017年预算数6.93万元增加0.09万元,主要原因是由于人员增加,核定数额增加。2018年公务接待费主要用于接待相关部门及彩票机构交流学习等公务往来。

  3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数67.6万元,其中,公务用车购置费2018年预算数0万元,与2017预算数持平;公务用车运行维护费2018年预算数67.6万元,其中:公务用车加油35.83万元,公务用车维修11.49万元,公务用车保险11.49万元,其他8.79万元。比2017预算数70.2万元减少2.6万元,主要原因为配合车改工作,中心保留正常工作用车,其余车辆全部停运,车辆运行经费相应减少。

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  2018年北京市体育彩票管理中心部门政府采购预算总额2101.81万元,其中:政府采购货物预算419万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1682.81万元。

  (二)政府购买服务预算说明

  本部门2018年无政府购买服务预算。

  (三)机关运行经费情况说明

  本部门不在机关运行经费统计范围之内。

  (四)项目支出绩效目标情况说明

  2018年,填报绩效目标的预算项目10个,占全部预算项目19个的52.63%。填报绩效目标的项目支出预算11066.39万元,占全部项目支出预算的95%。(详见附件11)。

  (五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

  六、名词解释

  “三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

附件1:北京市体育彩票管理中心2018年收支总表

附件2:北京市体育彩票管理中心2018年收入总表

附件3:北京市体育彩票管理中心2018年支出总表

附件4:北京市体育彩票管理中心2018年财政拨款收支总表

附件5:北京市体育彩票管理中心2018年一般公共预算财政拨款支出表

附件6:北京市体育彩票管理中心2018年一般公共预算财政拨款基本支出表

附件7:北京市体育彩票管理中心2018年一般公共预算财政拨款项目支出表

附件8:北京市体育彩票管理中心2018年政府性基金预算财政拨款支出表

附件9:北京市体育彩票管理中心2018年财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

附件10:北京市体育彩票管理中心2018年政府购买服务预算财政拨款明细表

附件11:北京市体育彩票管理中心2018年项目支出绩效目标申报表

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