北京市社会福利事务管理中心2018年财政预算信息

来源: 北京市社会福利事务管理中心 日期:2018-03-08 10:00
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  北京市社会福利事务管理中心2018年预算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门机构设置、职责

  根据北京市九届市委常委第172次会议关于市民政事业管理体制改革试点工作的决定精神和《北京市机构编制委员会关于成立北京市社会福利事务管理中心的通知》(京编委[2006]38号),设立北京市社会福利事务管理中心,根据《北京市机构编制委员会办公室关于同意调整市民政局所属部分事业单位机构编制事项的函》(京编办事[2014]123号),重新核定内置15个处室,分别为办公室、规划发展处、福利事务一处、福利事务二处、企业改革处、信息与标准化处、资产管理处、计划财务处、审计处、行政保卫处、组织处、人事处、纪检工作处、工会、离退休工作处。下属14个预算单位(含中心本级),分别为北京市社会福利事务管理中心本级、北京市第一社会福利院、北京市第二社会福利院、北京市第三社会福利院、北京市第四社会福利院、北京市第五社会福利院、北京市儿童福利院、北京市第二儿童福利院、北京市社会福利医院、北京市孤残儿童康复示范中心、北京SOS儿童村、北京市养老护理照料示范中心、北京市西北旺公墓管理办公室、北京市民政工业总公司。

  主要负责对从市民政局划入的社会福利企业、事业单位的人、财、物等内部事务的管理以及存量资源的整合和增量资源的调整等工作;推动社会福利企、事业单位在管理方式、管理制度、运行机制等方面的改革创新,并监督有关工作的实施;受市民政局委托,承办市政府和市有关部门交办的其他事项。

  (二)人员构成情况

  北京市社会福利事务管理中心事业编制1656人,实际1286人;聘用人员224人。

  离退休人员648人,其中:离休10人,退休638人。

  二、2018年收入及支出总体情况

  2018年收入预算157956.76万元,比2017年163154.42万元减少5197.66万元,下降3.19%。其中:财政拨款69568.52万元,比2017年69234.02万元增加334.5万元,主要原因为社会福利事务支出略有增加。统筹使用结余资金安排预算4217.03万元,比2017年3160.9万元增加1056.13万元,主要原因为加大盘活存量资金,消化结余;其他资金84171.22万元,比2017年90759.5万元减少6588.28万元, 其他资金收入主要为预算单位事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、结余结转等,主要原因为结余结转资金减少。

  三、主要支出情况

  (一)基本支出预算64476.79万元,占总支出预算40.82%,比2017年62511.49万元增加1965.3万元,增长3.14%。主要原因为落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准等有关政策。

  (二)项目支出预算29939.98万元,比2017年39822.93万元减少9882.95万元,下降24.82%,减少原因主要为2017年结转安排了平房工业园区基本建设资金因素影响。部门预算项目主要为三无人员保障经费、下岗残疾职工生活费、市第二儿童福利院开办费等。部门预算项目主要为:“社会保障和就业/社会福利”用于老年、儿童福利,社会福利事业单位和殡葬等社会福利项目的支出;“社会保障和就业/民政管理事务”用于老龄事务和其他民政管理事务等民政管理事务项目的支出;“社会保障和就业/ 残疾人事业”用于残疾人事业保障等项目的支出;“其他支出/彩票公益金安排支出”用于市直属福利企业困难群体生活补助等支出;“医疗卫生/公立医院”用于福利医院等公立医院项目的支出;“教育支出/特殊教育”用于残疾儿童特殊教育项目的支出;“教育支出/进修及培训”用于干部培训项目的支出。

  (三)上缴上级支出2000万元。

  (四)事业单位经营支出59540万元。

  (五)对附属单位补助支出2000万元。

  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

  (一)“三公”经费的单位范围

  北京市社会福利事务管理中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括12个所属单位。

  (二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

  2018年“三公经费”财政拨款预算228.11万元,比2017年“三公经费”财政拨款预算减少42.9万元。其中:

  1、因公出国(境)费用。2018年预算数58.5万元,与2017年预算数持平。2018年因公出国(境)费用主要用于社会福利事务等方面。

  2、公务接待费。2018年预算数3.96万元,比2017年预算数7.3万元减少3.34万元。主要原因为厉行节约,压缩公务接待支出,2018年公务接待费主要用于对外来访单位的接待支出等方面。

  3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数165.64万元,其中,公务用车购置费2018年预算数37.22万元,比2017预算数增加37.22万元,主要原因为更新购置车辆。公务用车运行维护费2018年预算数128.43万元,其中:公务用车加油66.6万元,公务用车维修22.61万元,公务用车保险22.98万元,其他16.24万元。比2017预算数205.2万元减少76.77万元,主要原因:车辆总数减少,车辆运行维护费随之下降。

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  2018年北京市社会福利事务管理中心部门政府采购预算总额3294.79万元,其中:政府采购货物预算37.22万元,政府采购服务预算3257.57万元。

  (二)政府购买服务预算说明

  我单位不在政府购买服务统计范围之内。

  (三)机关运行经费说明

  我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  (四)项目支出绩效目标情况说明

  2018年,填报绩效目标的预算项目81个,占全部预算项目207个的39.13%。填报绩效目标的项目支出预算21467.93万元,占全部项目支出预算的71.70%。

  (五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

  六、名词解释

  “三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

附表1:北京市社会福利事务管理中心2018年收支总表

附表2:北京市社会福利事务管理中心2018年收入总表

附表3:北京市社会福利事务管理中心2018年支出总表

附表4:北京市社会福利事务管理中心2018年财政拨款收支总表

附表5:北京市社会福利事务管理中心2018年一般公共预算财政拨款支出表

附表6:北京市社会福利事务管理中心2018年一般公共预算财政拨款基本支出表

附表7:北京市社会福利事务管理中心2018年一般公共预算财政拨款项目支出表

附表8:北京市社会福利事务管理中心2018年政府性基金预算财政拨款支出表

附表9:北京市社会福利事务管理中心2018年财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费 支出表

附表10:北京市社会福利事务管理中心2018年政府购买服务预算财政拨款明细表

附表11:北京市社会福利事务管理中心2018年项目支出绩效目标申报表

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