北京市地震局2018年财政预算信息

日期:2018-03-08 10:00    来源: 北京市地震局网站
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  北京市地震局2018年部门预算情况的说明

  一、部门基本情况

  北京市地震局承担本行政区域内防震减灾工作政府行政管理职能,依法履行防震减灾主管机构的各项职责,主要职责有:根据《中华人民共和国防震减灾法》等有关法律、法规、规章的规定,监督、检查本行政区域内防震减灾工作;承担市政府防震抗震工作领导小组、地震应急指挥部日常办事机构职能;负责会同有关部门研究拟定本行政区域内防震减灾方针政策、发展规划,起草防震减灾地方法规、政府规章,并组织实施;负责建立健全本行政区域地震监测预报、震灾预防、紧急救援、科技支撑工作体系;承担本行政区域内地震行政许可、行政处罚、行政复议、行政诉讼工作;指导区防震减灾工作。 

  北京市地震局实行中国地震局与北京市政府双重领导的管理体制,为正局级机构,内设办公室、人事教育处、发展与财务处、监测预报处、震害防御处(抗震设防管理办公室)、应急救援处、科学技术处(政策法规处、信息管理处、外事办公室)、直属机关党委(工会)、纪检监察审计处、离退休干部管理处10个管理部门,北京市地震预测研究中心、北京市地震监测与信息中心、北京市地震灾害防御中心、北京市防震减灾宣教中心、北京市地震应急保障中心5个直属事业单位及8个有人值守的综合观测台站。在全市区域内布设有265个强震台、28个测震台和37个前兆台。 

  北京市地震局为事业单位性质,人员编制220名,实际201人;聘用人员30人。离退休人员99人,其中:离休0人,退休99人。 

  二、2018年收入及支出总体情况

  (一)收入情况 

  2018年收入预算6183.31万元,比2017年6431.55万元减少248.24万元,下降3.86%。其中:财政拨款6162.75万元,比2017年6045.74万元增加117.01万元,主要原因是由于落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策,2018年人员经费预算有所增加;继续使用的财政性结转资金20.55万元,比2017年385.8万元减少365.25万元,下降94.67%,主要是减少了财政性结余资金的使用。

  (二)支出情况 

  1. 基本支出预算4812.28万元,占总支出预算77.83%,比2017年5056.82万元减少244.54万元,下降4.84%,主要原因是2018年继续使用的财政性结转资金较2017年下降。

  2. 项目支出预算1371.02万元,比2017年1374.72万元减少3.7万元,下降0.27%,主要原因是对项目进行整合调整。

  三、主要支出情况

  部门预算项目支出方向主要围绕提升地震监测预测预警能力、城乡地震灾害防御能力、地震灾害应急救援能力和公众防震减灾意识及应急避险技能等方面,主要包括地震监测台网运维、地区地壳形变数据管理与应用平台建设、本地化地震灾害快速评估与辅助决策系统研发、公众防震减灾科普素质提升等方面。

  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

  (一)“三公”经费的单位范围

  北京市地震局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支为单位本级支出。

  (二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款预算41.4万元,比2017年“三公”经费财政拨款预算减少24.18万元。其中:

  1. 因公出国(境)费用。2018年预算数0万元,与2017年预算数持平。

  2. 公务接待费。2018年预算数5万元,比2017年预算数8.88万元减少3.88万元,主要原因是贯彻厉行节约减少不必要的公务接待活动。2018年公务接待费主要用于外省及本市公务来访等方面。

  3. 公务用车购置和运行维护费。2018年预算数36.4万元,其中,公务用车购置费2018年预算数0万元,与2017预算数持平;公务用车运行维护费2018年预算数36.4万元,其中:公务用车燃油19.29万元,公务用车维修6.19万元,公务用车保险6.19万元,其他4.73万元。公务用车运行维护费2018年比2017预算数56.7万元减少20.3万元。主要原因是由于按事业车改要求封存了公务用车7辆,相应减少运维费。

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  2018年北京市地震局政府采购预算总额1175.94万元,其中:政府采购货物预算68.83万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1107.11万元。

  (二)政府购买服务预算说明

  2018年北京市地震局政府购买服务预算总额1140.94万元。

  (三)机关运行经费说明

  我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  (四)项目支出绩效目标情况说明

  2018年,填报绩效目标的预算项目6个,占全部预算项目17个的35.29%。填报绩效目标的项目支出预算831.641万元,占全部项目支出预算的61.58%(详见附件11)。

  (五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

  六、名词解释

  “三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

附件1.北京市地震局2018年收支总表

附件2.北京市地震局2018年收入总表

附件3.北京市地震局2018年支出总表

附件4.北京市地震局2018年财政拨款收支总表

附件5.北京市地震局2018年一般公共预算财政拨款支出表

附件6.北京市地震局2018年一般公共预算财政拨款基本支出表

附件7.北京市地震局2018年一般公共预算财政拨款项目支出表

附件8.北京市地震局2018年政府性基金预算财政拨款支出表

附件9.北京市地震局2018年财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

附件10.北京市地震局2018年政府购买服务预算财政拨款明细表

附件11.北京市地震局2018年项目支出绩效目标申报表

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