中共北京市委市直属机关工作委员会党校2018年财政预算信息

来源: 中共北京市委市直属机关工作委员会党校 日期:2018-03-08 10:00
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中共北京市委市直属机关工作委员会党校2018年部门预算情况的说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  本部门主要职责为:承担市直机关处级干部、专职党务干部、党支部书记的理论和业务培训;承担市直机关党员、入党积极分子的教育培训;承担市直机关干部继续教育和业务技能培训;承担上级部门交办的其他干部教育培训任务;承担市直系统干部教育培训工作调研、专题学科研究及机关党建研究等工作。

  (二)机构设置情况

  本部门包括1个所属单位。机构现内设办公室、教务部、科研部、培训管理部、继续教育部、电教信息部、后勤服务部等7个部室。

  (三)单位性质

  本部门属全额拨款事业单位。

  (四)人员情况

  本部门事业编制56人,实际53人;离退休人员13人,全部为退休人员。

  二、2018年收入及支出总体情况

  2018年收入预算3229.40万元,比2017年3020.68万元增加208.72万元,增长6.91%。其中:财政拨款3149.08万元,比2017年2572.80万元增加576.29万元,增长22.40%,增长原因是培训任务增加及按照公益一类事业单位管理要求,在法定职责内承担的培训任务所需经费由委托单位拨款变更为财政拨款;统筹使用结余资金安排预算25万元,比2017年24.60万元增加0.40万元;其他资金55.32万元,比2017年423.29万元减少367.97万元,其他资金减少的原因是按照公益一类事业单位管理要求,在法定职责内承担的培训任务所需经费由委托单位拨款变更为财政拨款。

  2018年支出预算3229.40万元,比2017年3020.68万元增加208.72万元,增长6.91%。其中:基本支出预算1595.03万元,占总支出预算49.39%,比2017年1864.88万元减少269.85万元,减少14.47%,减少原因是2018年减少外聘临时工作人员,相应支出减少;项目支出预算1634.37万元,比2017年1025.80万元增加608.57万元,增长59.33%,增长原因是按照教育教学需求,增加了项目投入;上缴上级支出0万元;事业单位经营支出0万元,比2017年130万元减少130万元,减少比例100%,减少原因是按照公益一类事业单位管理要求,在法定职责内承担的培训任务所需经费由委托单位拨款变更为财政拨款;对附属单位补助支出0万元。

  三、主要支出情况

  2018年本部门预算项目主要支出方向为处级副职公务员任职培训、教学保障项目、专题班培训、更新黄标车、新党员、入党积极分子及党务干部培训、316多媒体语音教室设备更新等。

  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

  (一)“三公”经费的单位范围

  中共北京市委市直属机关工作委员会党校因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他单位2018年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

  (二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款预算40.02万元,比2017年“三公”经费财政拨款预算增加11.89万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2018年预算数6.29万元,与2017年预算数6.29万元持平;2018年因公出国(境)费用主要用于随团参加境外培训。

  2.公务接待费。2018年预算数0.24万元,与2017年预算数0.24万元持平;2018年公务接待费主要用于业务单位外来人员就餐等方面。

  3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数33.49万元,其中,公务用车购置费2018年预算数19.18万元,比2017预算数0万元增加19.18万元,主要原因:2018年我校报废更新公务用车,安排公务用车购置费预算19.18万元。公务用车运行维护费2018年预算数14.31万元,其中:公务用车燃油6.89万元,公务用车维修2.21万元,公务用车保险3.52万元,其他1.69万元。公务用车运行维护费2018年比2017预算数21.6万元减少7.29万元,主要原因:我校公车改革后车辆减少,公务用车运行维护费相应减少。

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  2018年本部门政府采购预算总额692.05万元,其中:政府采购货物预算42.90万元,政府采购服务预算649.15万元。

  (二)政府购买服务预算说明

  本部门2018年无政府购买服务预算。

  (三)机关运行经费说明

  我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  (四)项目支出绩效目标情况说明

  2018年,填报绩效目标的预算项目4个,占全部预算项目13个的30.77%。填报绩效目标的项目支出预算1415.42万元,占全部项目支出预算的86.60%(详见附件11)。

  (五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

  六、名词解释

  “三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

  机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:中共北京市委市直属机关工作委员会党校2018年收支总表

附件2:中共北京市委市直属机关工作委员会党校2018年收入总表

附件3:中共北京市委市直属机关工作委员会党校2018年支出总表

附件4:中共北京市委市直属机关工作委员会党校2018年财政拨款收支总表

附件5:中共北京市委市直属机关工作委员会党校2018年一般公共预算财政拨款支出表

附件6:中共北京市委市直属机关工作委员会党校2018年一般公共预算财政拨款基本支出表

附件7:中共北京市委市直属机关工作委员会党校2018年一般公共预算财政拨款项目支出表

附件8:中共北京市委市直属机关工作委员会党校2018年政府性基金预算财政拨款支出表

附件9:中共北京市委市直属机关工作委员会党校2018年财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

附件10:中共北京市委市直属机关工作委员会党校2018年政府购买服务预算财政拨款明细表

附件11:中共北京市委市直属机关工作委员会党校2018年项目支出绩效目标申报表

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