北京市公共交通高级技工学校2018年财政预算信息

来源: 发布日期:2018-03-08 10:00

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北京市公共交通高级技工学校2018年部门预算情况的说明

  一、部门基本情况
  (一)部门机构设置、职责
  北京市公共交通高级技工学校前身是1979年4月经市计划委员会、市经济委员会、市财贸办公室批准成立的北京市汽车驾驶学校第二分校(【79】京计科字第181号、【79】京经字第147号、【79】京革财第34号),后更名为北京市公共交通高级技工学校。根据市编办批复为全额拨款事业单位,设9科室,分别是办公室;教学部;教研部;招生就业办公室;学生管理科;财务科;行政保卫部;培训部和司训队。
  学校承担中等职业教育教学工作,为北京市培养中、高级工技能人才,开设汽车维修(轿车)、汽车维修(大客车方向)、汽车维修(汽车机电工方向)、汽车电器维修、汽车钣金与涂装、汽车检测等专业。
  学校贯彻执行党和国家的教育方针,以为社会培养技能人才为服务宗旨,始终坚持德育为先,恪守“团结、奋进、求知、求实”的校训,贯彻以服务为宗旨,以就业为导向的职业教育方向,坚持教育培训与企业生产实际相结合,坚持为企业发展和社会经济发展服务,强化学生职业道德和职业技能,促进学生全面发展,培养合格的技能型人才。
  (二)人员构成情况

  北京市公共交通高级技工学校部门事业编制188人,实际141人;聘用人员(其他聘用人员--临时工)3人。
  离退休人员108人,全部为退休人员。
  二、2018年收入及支出总体情况
  2018年总收入预算为6479.43万元,比2017年5366.60万元增加1112.83万元,增长20.74%。其中:财政拨款5442.86万元,比2017年3853.60万元增加1589.26万元;统筹使用结余资金安排预算992.82万元,比2017年718.59万元增加274.23万元;其他资金43.75万元,比2017年642.74万元减少598.99万元。其他资金收入中事业收入35.75万元比2017年179.74万元减少143.99万元,为学生生源逐年骤减,预计学费收入减少。经营收入0万元比2017年450万元减少450万元,原因是根据规定我校作为学历教育学校从2018年开始专门从事学历教育,从根本上抓实在校生的专业教育,把学校做强做大,为行业和社会培养更多高技能专业人才。其他资金收入中其他收入5万元比2017年10万元减少5万元,为学校银行存款减少导致利息减少。其他资金收入中(附属单位上缴收入)3万元与上年持平。
  2018年总支出预算6479.43万元,其中:基本支出预算4992.50万元,占总支出预算77.05%,比2017年3603.06万元增加1389.44万元,增长38.56%。主要原因为学生生均定额调整和人员正常晋级;项目支出预算1486.94万元,比2017年1313.54万元增加173.39万元,增长13.20%,主要是学校根据教育发展规划,增加了部分教学课程开发,学校软硬件建设、基础设施改造和落实国家政策报废更新公务车的项目投入;上缴上级支出0万元,与上年持平;事业单位经营支出0万元,比2017年450万元减少450万元,原因是根据规定我校作为学历教育学校从2018年开始专门从事学历教育;对附属单位补助支出0万元,与上年持平。
  三、主要支出情况
  项目支出预算主要是学校根据教育发展规划,增加了部分教学课程开发,学校软硬件建设、基础设施改造和落实国家政策报废更新公务车的项目投入。部门预算项目主要是教学软硬件建设经费。
  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
  (一)“三公”经费的单位范围
  北京市公共交通高级技工学校因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为单位本级1家。其他单位2018年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
  (二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
  2018年“三公”经费财政拨款预算145.48万元,比2017年“三公经费”财政拨款预算增加10.71万元。其中:
  1。因公出国(境)费用。2018年预算数0万元,与2017年预算数持平。
  2。公务接待费。2018年预算数6.09万元,比2017年预算数6.41万元减少0.32万元,主要原因:按照国家相关政策,严格控制公务接待费支出。2018年公务接待费主要用于招生就业、校企合作和合作办学工作接待等方面。
  3。公务用车购置和运行维护费。2018年预算数139.39万元,其中,公务用车购置费2018年预算数16.96万元,比2017预算数0万元增加16.96万元,主要原因:根据国家公务车改革政策报废更新1部公务车。公务用车运行维护费2018年预算数122.43万元,其中:公务用车加油40万元,公务用车维修58万元,公务用车保险22.84万元,其他1.60万元。比2017预算数128.36万元减少5.93万元,主要原因:按照国家相关政策,严格控制公务车运行费支出。
  五、其他情况说明
  (一)政府采购预算说明
  2018年北京市公共交通高级技工学校部门政府采购预算总额1490.11万元,其中:政府采购货物预算981.66万元,政府采购工程预算283.11万元,政府采购服务预算225.34万元。
  (二)政府购买服务预算说明
  我单位无政府购买服务预算情况。
  (三)机关运行经费说明
  我单位不在机关运行经费统计范围之内
  (四)项目支出绩效目标情况说明
  2018年,填报绩效目标的预算项目17个,占全部预算项目17个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1486.94万元,占全部项目支出预算的100%(详见附件11)。
  (五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
  本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
  六、名词解释
  “三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
  机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件1:北京市公共交通高级技工学校2018年收支总表

附件2:北京市公共交通高级技工学校2018年收入总表

附件3.北京市公共交通高级技工学校2018年支出总表

附件4:北京市公共交通高级技工学校2018年财政拨款收支总表

附件5:北京市公共交通高级技工学校2018年一般公共预算财政拨款支出表

附件6:北京市公共交通高级技工学校2018年一般公共预算财政拨款基本支出表

附件7:北京市公共交通高级技工学校2018年一般公共预算财政拨款项目支出表

附件8:北京市公共交通高级技工学校2018年政府性基金预算财政拨款支出表

附件9:北京市公共交通高级技工学校2018年财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

附件10:北京市公共交通高级技工学校2018年政府购买服务预算财政拨款明细表

附件11:北京市公共交通高级技工学校2018年项目支出绩效目标申报表

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