北京二商集团有限责任公司所属事业单位2018年财政预算信息

来源: 北京二商集团有限责任公司 发布日期:2018-03-08 10:00

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北京二商集团有限责任公司及所属事业单位2018年预算情况说明

    一、部门基本情况    
  (一)部门机构设置、职责    
  北京二商集团有限责任公司是北京市国有资产监督管理委员会直接监督管理的大型国有独资企业,下属3家预算单位,分别为:北京商贸学校、北京商贸职业技术学校、中国共产党北京二商集团有限责任公司委员会党校。
  三所学校全部是财政全额拨款事业单位,主要职能及办学宗旨和业务范围:培养中专学历财经人才,培养中级技术人才,为在职干部提供高等教育与培训服务。开办专业包括:财务会计、商业企业管理与经营、金融保险、商贸公关、饭店服务与管理、市场营销、制冷与空调、食品工艺等多学科的中专学历教育、外事服务、商品经营、商品礼仪导购、茶艺等技术工人培训、相关技能培训以及为在职干部提供高等教育与培训服务;北京商贸学校还与英国国家商业与技术教育委员会按EDEXCEL模式实施教学合作,与英国考文垂科学技术学院互派留学生教育,与英国威根.科夫学院合作办学。
  (二)人员构成情况    
  北京二商集团有限责任公司部门事业编制399人,实际165人;其他聘用人员--临时工)33人。
  离退休人员250人,其中:离休18人,退休232人。
  二、2018年收入及支出总体情况
  (一)收入预算说明    
  2018年收入预算19916.97万元,比2017年21309.56万元减少1392.59万元,下降6.54%。其中:财政拨款19096.68万元,比2017年19976.09万元减少879.41万元,原因是工资政策调整人员经费减少;统筹使用结余资金安排预算509.54万元,比2017年320万元增加189.54万元,原因是用事业基金弥补经费不足;其他资金310.75万元,比2017年1013.47万元减少702.72万元,原因是学费及利息减少。        
  (二)支出预算说明    
  1.基本支出预算6825.59万元,占总支出预算34.27%,比2017年8387.84万元减少1562.25万元,下降18.63%,原因是工资政策调整人员经费减少。
  2.项目支出预算13091.38万元,比2017年12921.71万元增加169.67万元,增长1.31%。
  三、主要支出情况
  部门预算项目主要集中在改善办学条件、实训基地建设、教师队伍建设、农业结构调整等方面,主要包括:实训基地建设,信息化建设,丰镇农牧科技养殖二期繁育场项目经费北京二商大红门肉类食品有限公司蒲城清真食品加工基地牛羊屠宰分割加工配套设备改造项目,北京二商穆香源清真肉类食品有限公司冷库改造剔骨车间建设及化验室设备购置和信息化建设项目等。    
  四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
  (一)“三公”经费的单位范围    
  北京二商集团有限责任公司部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括3个所属单位。    
  (二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
  2018年"三公"经费财政拨款预算72.76万元,比2017年"三公经费"财政拨款预算增加24.26万元。其中:    
  1.因公出国(境)费用。2018年预算数0万元,与2017年预算数持平。    
  2.公务接待费。2018年预算数11.8万元,与2017年预算数持平。    
  3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数60.96万元,其中,公务用车购置费2018年预算数35.39万元,比2017预算数0万元增加35.39万元,主要原因:本年更新2部汽车。公务用车运行维护费2018年预算数25.56万元,其中:公务用车加油7.38万元,公务用车维修4.44万元,公务用车保险4.31万元,其他9.43万元。比2017预算数36.7万元减少11.14万元,主要原因:本年减少1部汽车。    
  五、其他情况说明
  (一)部门政府采购预算说明
  2018年北京二商集团有限责任公司部门政府采购预算总额2763.452824万元,其中:政府采购货物预算2332.597351万元,政府采购工程预算286.871998万元,政府采购服务预算143.983475万元。    
  (二)政府购买服务预算说明
  2018年本部门无政府购买服务预算。
  (三)机关运行经费情况说明
  我单位不在机关运行经费统计范围之内。
  (四)项目支出绩效目标情况说明
  2018年,填报绩效目标的预算项目16个,占全部预算项目27个的59.26%。填报绩效目标的项目支出预算2642.242609万元,占全部项目支出预算的20.18%(详见附件11)。    
  (五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
  本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。    
  六、名词解释
  “三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
  机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

附件1:北京二商集团有限责任公司2018年收支总表

附件2:北京二商集团有限责任公司2018年收入总表

附件3:北京二商集团有限责任公司2018年支出总表

附件4:北京二商集团有限责任公司2018年财政拨款收支总表

附件5:北京二商集团有限责任公司2018年一般公共预算支出表

附件6:北京二商集团有限责任公司2018年一般公共预算基本支出表

附件7:北京二商集团有限责任公司2018年一般公共预算项目支出表

附件8:北京二商集团有限责任公司2018年政府性基金预算支出表

附件9:北京二商集团有限责任公司2018年财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

附件10:北京二商集团有限责任公司2018年政府购买服务预算财政拨款明细表

附件11:北京二商集团有限责任公司2018年项目支出绩效目标申报表

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