北京汽车集团有限公司所属事业单位2018年财政预算信息

来源: 北京汽车集团有限公司 发布日期:2018-03-08 10:00

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  北京汽车集团有限公司所属事业单位2018年预算情况说明

  一、部门基本情况

  (一)部门机构设置、职责

  北京汽车集团有限公司下属事业单位北京汽车技师学院,是北京市财政局全额财政补助事业单位。该单位作为汽车工业唯一的一所技能型人才培训基地,承担着为北京汽车行业输送高技能人才的重任。

  (二)人员构成情况

  北京汽车集团有限公司所属事业单位北京汽车技师学院事业编制177人,实际168人;聘用人员(其他聘用人员)27人。

  离退休人员38人,全部为退休人员。

  二、2018年收入及支出总体情况

  2018年收入预算22268.12万元,比2017年20428.73万元增加1839.39万元,增长9.00 %。其中:财政拨款21365.86万元,比2017年19104.56万元增加2261.30万元;统筹使用结余资金安排预算81.6万元,比2017年145.19万元减少63.59万元;其他资金820.67万元,比2017年1178.98万元减少358.31万元。其中:继续使用财政性资金减少515.34万元;经营收入增加150万元;专户管理的事业收入增加7.03万元。

  2018年支出总预算为22268.12万元。其中:基本支出预算6178.79万元,占总支出预算27.75%,比2017年4534.19万元增加1644.60万元,增长36.27%。主要原因为学院的生均定额调整和人员的晋级。项目支出预算15439.34万元,比2017年15394.53万元增加44.81万元,增长0.29%。上缴上级支出0万元。事业单位经营支出650万元,比2017年的500万元增加150万元,主要原因为学院扩大了短期培训的规模所致。对附属单位补助支出0万元。

  三、主要支出情况

  项目支出预算15439.34万元,比2017年15394.53万元增加44.81万元,增长0.29%,与2017年基本持平。部门预算项目主要为教育教学经费等。

  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

  (一)“三公经费”的单位范围

  北京汽车集团有限公司部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他单位2018年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

  (二)“三公经费”财政拨款情况说明

  2018年“三公经费”财政拨款预算98.33万元,比2017年“三公经费”财政拨款预算增加18.36万元。其中:

  1。因公出国(境)费用。2018年预算数4.5万元,与2017年持平;2018年因公出国(境)费用主要用于教学交流等方面。

  2。公务接待费。2018年预算数15.47万元,与2017年持平。2018年公务接待费主要用于教育教学招生培训等方面。

  3。公务用车购置和运行维护费。2018年预算数78.35万元,其中,公务用车购置费2018年预算数17.74万元,比2017预算数0万元增加17.74万元,主要原因:报废更新国II排放标准的公务车。公务用车运行维护费2018年预算数60.61万元,其中:公务用车加油40万元,公务用车维修10万元,公务用车保险6.57万元,其他4.05万元。比2017预算数60万元增加0.61万元,主要原因为更新车辆保险费增加。

  五、其他情况说明      

  (一)政府采购预算说明

  2018年北京汽车集团有限公司部门政府采购预算总额14887.86万元,其中:政府采购货物预算17.74万元,政府采购工程预算804.81万元,政府采购服务预算86.57万元。

  (二)政府购买服务预算说明

  我单位政府购买服务为0万元。

  (三)机关运行经费说明

  我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  (四)项目支出绩效目标情况说明

  2018年,填报绩效目标的预算项目45个,占全部预算项目56个的80.36%。填报绩效目标的项目支出预算15062.29万元,占全部项目支出预算的97.56%。(详见附件11)

  (五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。   

  六、名词解释

  “三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

  机关运行经费指:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:北京汽车集团有限公司所属事业单位2018年收支预算总表

附件2:北京汽车集团有限公司所属事业单位2018年收入总表

附件3:北京汽车集团有限公司所属事业单位2018年支出总表

附件4:北京汽车集团有限公司所属事业单位2018年财政拨款收支总表

附件5:北京汽车集团有限公司所属事业单位2018年一般公共预算财政拨款支出表

附件7:北京汽车集团有限公司所属事业单位2018年一般公共预算财政拨款项目支出表

附件7:北京汽车集团有限公司所属事业单位2018年一般公共预算财政拨款项目支出表

附件8:北京汽车集团有限公司所属事业单位2018年政府性基金财政预算表

附件9:北京汽车集团有限公司所属事业单位2018“三公”经费财政拨款预算表

附件10:北京汽车集团有限公司所属事业单位2018年政府购买服务预算明细表

附件11:北京汽车集团有限公司所属事业单位2018年项目支出绩效目标申报表

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