国家大剧院2018年财政预算信息

来源: 国家大剧院 日期:2018-03-08 10:00
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国家大剧院2018年预算情况说明


  一、部门基本情况

  (一)部门机构设置、职责

  国家大剧院是依据北京市机构编制委员会办公室《关于国家大剧院机构编制有关问题的函》(京编办事[2007]41号)成立的市属正局级事业单位,主要包括核心艺术产品部门、艺术衍生产品部门、综合管理部门和运行保障部门共22个部(室、中心)。

  国家大剧院作为中国最高表演艺术中心,将秉承人民性、艺术性、国际性的宗旨,以“艺术改变生活”为核心价值理念,努力成为国际知名剧院的重要成员;国家表演艺术的最高殿堂;艺术普及教育的引领者;中外文化交流的最大平台;文化创意产业的重要基地。

  (二)人员构成情况

  国家大剧院事业编制621人,现有在编人员463人;聘用人员130人,离退休人员24人,其中:退休24人。

  二、2018年收入及支出总体情况

  (一)收入预算说明

  2018年收入预算92444.11万元,比2017年87192.13万元增加5251.98万元,增长6.02%。其中:财政拨款37020.30万元,比2017年44628.24万元减少7607.94万元,减少原因是:2017年包含一次性因素,为舞美基地开办费(一期)相关项目;统筹使用结余资金安排预算18514.39万元,比2017年5158.92万元增加13355.47万元,增加原因:依据业务发展需求用于舞美基地开办费及运维支出;其他资金36909.41万元,比2017年37404.97万元减少495.56万元。其他资金收入减少的原因是:艺术基金资助额度减少。

  (二)支出预算说明

  2018年基本支出预算15879.39万元,占总支出预算17.18%,比2017年18206.62万元减少2327.23万元,下降12.78%。减少原因:控制基本支出,精简人员,降低人员成本。

  项目支出预算76564.71万元,比2017年68985.52万元增加7579.19万元,增长10.99%,增长原因:舞美基地实际开办及运营支出。

  三、主要支出情况

  部门预算支出分为剧院行政管理系统、工程物业管理系统、演出运营系统、经营管理系统、艺术教育交流系统支出。部门预算主要用于艺术生产、演出运营、艺术普及教育、艺术交流以及其他运营保障行政管理刚性支出。

  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

  (一)“三公”经费的单位范围

  国家大剧院部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支为国家大剧院本级单位,无所属单位。

  (二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

  本部门2018年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  2018年国家大剧院部门政府采购预算总额8500.06万元,其中:政府采购货物预算3497.89万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算5002.17万元。

  (二)政府购买服务预算说明

  本部门政府购买服务预算总额为零。

  (三)机关运行经费说明

  我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  (四)项目支出绩效目标情况说明

  2018年,填报绩效目标的预算项目38个,占全部预算项目104个的36.54%。填报绩效目标的财政拨款项目支出预算25754.27万元,占全部财政拨款项目支出预算的95.76%(详见附件11)。

  (五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

  六、名词解释

  “三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。


  附件:1.收支总表

  2.收入总表

  3.支出总表

  4.财政拨款收支总表

  5.一般公共预算财政拨款支出表

  6.一般公共预算财政拨款基本支出表

  7.一般公共预算财政拨款项目支出表

  8.政府性基金预算财政拨款支出表

  9.财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

  10.政府购买服务预算财政拨款明细表

  11.项目支出绩效目标申报表

附表1:国家大剧院2018年收支总表

附表2:国家大剧院2018年收入总表

附表3:国家大剧院2018年支出总表

附表4:国家大剧院2018年财政拨款收支总表

附表5:国家大剧院2018年一般公共预算财政拨款支出表

附表6:国家大剧院2018年一般公共预算财政拨款基本支出表

附表7:国家大剧院2018年一般公共预算财政拨款项目支出表

附表8:国家大剧院2018年政府性基金预算财政拨款支出表

附表9:国家大剧院2018年财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

附表10:国家大剧院2018年政府购买服务预算财政拨款明细表

附表11:国家大剧院2018年项目支出绩效目标申报表

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