北京市市政工程研究院2018年财政预算信息

来源: 北京市市政工程研究院 发布日期:2018-03-08 10:00

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北京市市政工程研究院2018年部门预算情况说明

  一、部门基本情况

  北京市市政工程研究院是于1992年由北京市科学技术委员会、北京市城乡建设委员会和首都规划建设委员会办公室共同批准成立的,属于处级事业单位。前身是于1959年成立的北京市市政工程研究所。单位内设综合办公室、组织人事部、财务部、科技信息部、业务综合管理部、党群工作部、行政保卫部七个职能部门。我单位属于财政差额拨款事业单位。北京市市政工程研究院事业编制353人,实际123人;离退休人员158人,其中:离休2人,退休156人。

  二、2018年收入及支出总体情况

  2018年收入预算6313.88万元,比2017年6186.57万元增加127.31万元,增长2.06%。其中:财政拨款4141.25万元,比2017年4144万元减少2.75万元;其他资金2172.63万元,比2017年2042.57万元增加130.06万元。其他资金增加的主要原因是使用事业基金安排下年度预算。

  基本支出预算4362.46万元,占总支出预算69.07%,比2017年4330.25万元增加32.21万元,增长0.74%。

  项目支出预算1951.42万元,比2017年1856.32万元增加95.10万元,增长5.12%,增长原因是由于今年我院新增加了横向课题项目使预算支出增加。

  三、主要支出情况

  2018年我部门申报财政拨款预算项目8项,包含专用设备购置项目、改造加固项目、专项科研项目;主要用于科研设备购置,科研场地改造和道桥、地下工程、管线等领域科研项目研发。

  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

  本部门2018年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  2018年北京市市政工程研究院政府采购预算总额456.00万元,其中:政府采购货物预算456.00万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  (二)政府购买服务预算说明

  本部门2018年无财政拨款安排的政府购买服务预算。

  (三)机关运行经费说明

  我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  (四)项目支出绩效目标情况说明

  2018年,填报绩效目标的预算项目3个,占全部预算项目10个的30%。填报绩效目标的项目支出预算422.35万元,占全部项目支出预算的21.62%。详见项目支出绩效目标表。

  (五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

附件1:北京市市政工程研究院2018年收支总表

附件2:北京市市政工程研究院2018年收入总表

附件3:北京市市政工程研究院2018年支出总表

附件4:北京市市政工程研究院2018年财政拨款收支总表

附件5:北京市市政工程研究院2018年一般公共预算支出表

附件6:北京市市政工程研究院2018年一般公共预算基本支出表

附件7:北京市市政工程研究院2018年一般公共预算项目支出表

附件8:北京市市政工程研究院2018年“三公”经费财政拨款预算表

附件9:北京市市政工程研究院2018年政府性基金预算支出表

附件10:北京市市政工程研究院2018年政府购买服务预算明细表

附件11:北京市市政工程研究院2018年项目支出绩效目标申请表

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