北京市科学技术研究院2018年财政预算信息

来源: 北京市科学技术研究院 发布日期:2018-03-08 10:00

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 北京市科学技术研究院2018年部门预算情况的说明

  一、部门基本情况
  (一)本部门职责、机构设置情况
  根据《北京市人民政府办公厅关于成立北京市科学技术研究院的通知》(京政办发〔1984〕121号),设立北京市科学技术研究院,内设17个职能处室,分别为院办公室、科研开发处、人力资源处、条件处、对外合作处、审计处、技术转移中心、研究室、安全保卫处、基建处、院党委办公室、组织处、宣传处、纪检监察处、老干部处、院工会及团委;下属15家预算单位,分别为:北京市科学技术研究院(本级)、轻工业环境保护研究所、北京市科学技术情报研究所、北京城市系统工程研究中心、北京科学学研究中心、北京市辐射中心、北京麋鹿生态实验中心、北京自然博物馆、北京天文馆、北京市科学技术研究院研修中心、北京决策咨询中心、北京对外科学技术交流中心、北京科技经济信息联合中心、北京市劳动保护科学研究所及北京市理化分析测试中心。
  北京市科学技术研究院是北京市属唯一的大型多学科高水平科研机构,以服务北京建设国际一流的和谐宜居之都的战略目标为己任,主要职能包括管理所属单位业务、国有资产、干部任免,开展新技术、新工艺、新产品研制,提供生产、销售、技术转让、咨询、培训等服务。
  (二)人员情况
  北京市科学技术研究院部门事业编制1514人,实际1332人;聘用人员(其他聘用人员——临时工)85人。
  离退休人员815人,其中:离休31人,退休784人。
  二、2018年收入及支出总体情况
  (一)收入预算情况
  2018年收入预算97994.54万元,比2017年92897.3万元增加5097.25万元,增长5.49%。其中:财政拨款65749.86万元,比2017年64978.7万元增加771.16万元,增长1.2%,增加的主要原因是:社会保障及公积金缴费基数增加、人员岗位职级变动及编制内在职人员增加,相关经费增加;统筹使用结余资金安排预算2102.18万元,比2017年887.1万元增加1215.08万元,增长136.97%,增加的主要原因是:按照市委市政府要求,加大使用自有资金开展相关业务工作力度;其他资金30142.5万元,比2017年27031.5万元增加3111.01万元,增长11.51%,增加的主要原因是:事业收入预期增长。
  (二)支出预算情况
  基本支出预算62010.32万元,占总支出预算63.28%,比2017年60256.94万元增加1753.37万元,增长2.91%,增加的主要原因是:社会保障及公积金缴费基数增加,相关经费支出预算相应提高;人员岗位职级变动及编制内在职人员增加,人员经费支出增长。
  项目支出预算35968.13万元,比2017年32572.75万元增加3395.37万元,增长10.42%,主要原因:依据科研及事业发展实际,非财政拨款的纵横向课题收入预期增长,相应增加项目支出。部门预算项目主要为科学应用研究、技术研究与开发以及科学技术普及经费等。
  事业单位经营支出16.1万元,比2017年67.6万元减少51.5万元,主要原因是所属单位经营业务活动减少。
  三、主要支出情况
  我院部门预算项目支出方向主要包括科技创新研发和服务平台建设、科技创新智库建设、科技传播活动、人才培养与团队建设、国内外科技创新合作等。
  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
  (一)“三公”经费的单位范围
  北京市科学技术研究院因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括10个所属单位。其他单位2018年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
  (二)“三公”经费财政拨款情况说明
  2018年“三公”经费财政拨款预算179.81万元,比2017年“三公”经费财政拨款预算减少53.19万元。其中:
  1、因公出国(境)费用。2018年预算数74.88万元,与2017年预算持平;2018年因公出国(境)费用主要用于与国外科研机构进行战略及创新合作、正在进行的国际合作项目的业务推进和选派科研人员到国外科研机构进行短期培训等方面。
  2、公务接待费。2018年预算数32.68万元,比2017年预算数34.28万元减少1.59万元,主要原因:按照中央及北京市厉行节约相关要求,压缩了公务接待费支出预算。2018年公务接待费主要用于单位间公务往来接待以及国外来华指导科研工作的外籍专家接待等方面。
  3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数72.25万元,其中:公务用车购置费2018年预算数0万元;公务用车运行维护费2018年预算数72.25万元,其中:公务用车加油34.91万元,公务用车维修15.46万元,公务用车保险13.27万元,其他8.61万元。公务用车运行维护费2018年比2017年预算数123.85万元减少51.6万元,主要原因:事业单位公车改革保留的公务车辆减少,相关预算减少。
  五、其他情况说明
  (一)部门政府采购预算说明
  2018年北京市科学技术研究院政府采购预算总额12312.97万元,其中:政府采购货物预算5607.41万元,政府采购工程预算707.1万元,政府采购服务预算5998.47万元。
  (二)政府购买服务预算说明
  我单位不属于政府购买服务主体范围,2018年无政府购买服务预算。
  (三)机关运行经费情况说明
  我单位不在机关运行经费统计范围之内。
  (四)项目支出绩效目标情况说明
  2018年,填报绩效目标的预算项目37个,占全部预算项目118个的31.36%。填报绩效目标的项目支出预算7373.3万元,占全部项目支出预算的51.94%(详见附件11)。
  (五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
  本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
  六、名词解释
  “三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

附表1:北京市科学技术研究院2018年收支总表

附表2:北京市科学技术研究院2018年收入总表

附表3:北京市科学技术研究院2018年支出总表

附表4:北京市科学技术研究院2018年财政拨款收支总表

附表5:北京市科学技术研究院2018年一般公共预算财政拨款支出表

附表6:北京市科学技术研究院2018年一般公共预算财政拨款基本支出表

附表7:北京市科学技术研究院2018年一般公共预算财政拨款项目支出表

附表8:北京市科学技术研究院2018年政府性基金预算财政拨款支出表

附表9:北京市科学技术研究院2018年财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

附表10:北京市科学技术研究院2018年政府购买服务预算财政拨款明细表

附表11:北京市科学技术研究院2018年预算项目绩效目标申报表

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