中共北京市委《前线》杂志社2018年财政预算信息

来源: 中共北京市委《前线》杂志社 发布日期:2018-03-08 10:00

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中共北京市委前线杂志社2018年部门预算情况说明

  一、部门基本情况

  中共北京市委前线杂志社为公益二类事业单位,由市委宣传部分管。单位内设办公室、总编室、编辑一部、编辑二部、编辑三部、新媒体部、经营推广部等7个机构和机关党委。事业编制54名,在职人员35名,离休人员2名,退休人员27名,聘用人员3名。无下属单位。

  《前线》杂志是中共北京市委主管主办的政治理论刊物,是市委指导全市工作的重要思想理论阵地。《前线》杂志以各级党政机关和企事业单位局处两级干部,宣传、理论和教育工作者为主要阅读对象;担负着理论宣传、理论学习辅导、政策指导的任务,坚持从现实生活中提出问题,从政治思想理论上回答问题。

  二、2018年收入及支出总体情况

  (一)收入预算情况

  2018年收入预算2628.54万元,比2017年2816.54万元减少188万元,下降6.67%。其中:财政拨款1266.3万元,比2017年1251.23万元增加15.07万元,主要是杂志印刷费有所增加;统筹使用结余资金安排预算312.82万元,比2017年98.57万元增加214.25万元,主要是按照盘活存量资金政策要求,使用结存的事业基金安排部分项目经费和部分基本经费;其他资金1049.42万元,比2017年1466.75万元减少417.33万元,主要是杂志计算收入减少。

  (二)支出预算情况

  2018年支出预算2628.54万元,比2017年2816.54减少188万元,下降6.67%。其中:基本支出预算1565.54万元,占总支出预算的59.56%,比2017年1508.53万元增加57.01万元,增长3.78%,主要是新增人员以及社保基数增加。项目支出预算968万元,比2017年1043.02万元减少75.02万元,下降7.19%,主要是杂志发行成本减少。事业单位经营支出95万元,与2017年持平。对附属单位补助支出0万元,比2017年减少170万,主要是2018年不涉及此科目支出。

  三、主要支出情况

  2018年部门预算项目主要用于学习贯彻党的十九大精神与重大理论实践创新、前线学习手机报、前线信息化运维、《前线》杂志印刷等方面的支出。

  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

  (一)“三公经费”的单位范围

  中共北京市委前线杂志社部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为本级预算单位,无下属单位。

  (二)“三公经费”财政拨款情况说明

  2018年“三公经费”财政拨款预算数2.4万元,比2017年“三公经费”财政拨款预算减少23.8万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2018年财政拨款预算数2.4万元,与2017年持平。2018年因公出国(境)费用主要用于参加由中国期刊协会组织的“两岸期刊研讨会暨期刊展”等。

  2.公务接待费。2018年财政拨款预算数0万元,主要是我社被划为公益二类事业单位,公用经费不使用财政拨款。

  3.公务用车购置和运行维护费。2018年财政拨款预算数0万元,主要是我社被划为公益二类事业单位,公用经费不使用财政拨款。

  五、其他说明情况

  (一)政府采购预算说明

  2018年中共北京市委前线杂志社部门政府采购预算总额53.56万元,其中:政府采购货物预算15.2万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算38.36万元。

  (二)政府购买服务预算说明

  本部门2018年无财政拨款安排政府购买预算。

  (三)机关运行经费说明

  我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  (四)项目支出绩效目标情况说明

  2018年填报绩效目标的预算项目5个,占全部预算项目15个的33.33%。填报绩效目标的项目支出预算313.88万元,占全部财政拨款项目支出预算的82.59%。详见附件11项目支出绩效目标申报表。

  (五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  2018年本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

  六、名词解释

  “三公经费”财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

附件1:中共北京市委前线杂志社2018年收支总表

附件2:中共北京市委前线杂志社2018年收入总表

附件3:中共北京市委前线杂志社2018年支出总表

附件4:中共北京市委前线杂志社2018年财政拨款收支总表

附件5:中共北京市委前线杂志社2018年一般公共预算支出表

附件6:中共北京市委前线杂志社2018年一般公共预算基本支出表

附件7:中共北京市委前线杂志社2018年一般公共预算项目支出表

附件8:中共北京市委前线杂志社2018年政府性基金预算支出表

附件9:中共北京市委前线杂志社2018年“三公”经费财政拨款预算表

附件10:中共北京市委前线杂志社2018年政府购买服务预算明细表

附件11:中共北京市委前线杂志社2018年项目支出绩效目标申报表

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