中国农工民主党北京市委员会2018年财政预算信息

来源: 中国农工民主党北京市委员会 发布日期:2018-03-08 10:00

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中国农工民主党北京市委员会2018年部门预算情况的说明

  一、部门基本情况
  中国农工民主党北京市委员会属全额拨款的行政单位。财政预算级次为本级,无下属基层单位。本部门下设办公室、参政议政处、宣传处、组织处、社会服务处5个处(室)。办公室是市委机关综合性职能部门,主要负责做好行政事务性工作,包括文秘、人事、财务、行政管理等工作;参政议政处负责市委参政议政各项工作任务的落实,组织对国家、地方各种方针政策提出建议,组织调研工作,组织市委在市人大、市政协的参政议政工作,负责市委信息工作的组织上报工作;宣传处负责做好市委各级组织和党员的思想建设工作,组织开展理论研究课题工作,负责新闻宣传和对外宣传工作。组织处负责市委组织建设工作的职能部门,承担全市的组织发展、党员的党籍管理、市委各级组织的建设以及后备干部队伍建设等有关工作,落实市委监督委员会的工作。社会服务处是市委履行参政党职能的社会实践工作部门,主要负责落实上级部门有关社会服务工作的要求,指导组织各级组织的社会服务工作,落实社团各项工作和对外联络工作。本部门行政编制40人,在职人数31人。离退休人数33人,其中:离休1人,退休32人。
  二、2018年收入及支出总体情况
  本部门2018年收入1247.21万元,比2017年1429.05万元减少181.84万元,下降12.72%。其中财政拨款1244.69万元,比2017年1376.97万元减少132.28万元,主要原因是2017年安排换届经费,2018年无此因素;其他资金2.52万元,比2017年52.08万元减少49.56万元,主要原因是继续使用的财政性结转资金减少。
  本部门2018年支出1247.21万元,比2017年1429.05万元减少181.84万元,下降12.72%。其中:基本支出预算981.25万元,占总支出预算78.67%,比2017年1045.12万元减少63.87万元,下降6.11%,主要原因是厉行节约,压缩一般性支出。项目支出预算265.96万元,比2017年383.93万元减少117.97万元,下降30.72%,主要原因是2017年安排换届经费,2018年无此因素。
  三、主要支出情况
  部门预算项目主要为主要用于保障民主党派课题调研工作、组织培训、宣传教育和理论研究、社会服务等方面。
  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
  (一)“三公”经费的单位范围
  中国农工民主党北京市委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级一个单位。
  (二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
  2018年“三公”经费财政拨款预算11.95万元,比2017年“三公”经费财政拨款预算减少0.40万元。其中:
  1、因公出国(境)费用。2018年预算数0万元,与2017年预算数持平。
  2、公务接待费。2018年预算数0.75万元,与2017年预算数持平。2018年公务接待费主要用于接待农工党各省市来京调研等方面。
  3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数11.20万元,其中,公务用车购置费2018年预算数0万元,与2017年预算数持平;公务用车运行维护费2018年预算数11.20万元,其中:公务用车燃油5.94万元,公务用车维修1.90万元,公务用车保险1.90万元,其他1.46万元。公务用车运行维护费2018年比2017预算数11.60万元减少0.40万元。主要原因:厉行节约,严控三公经费支出,压缩单位公务用车运行维护费用。
  五、其他情况说明
  (一)政府采购预算说明
  2018年中国农工民主党北京市委员会部门政府采购预算总额26.77万元,其中:政府采购货物预算1万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算25.77万元。
  (二)政府购买服务预算说明
  2018年中国农工民主党北京市委员会部门政府购买服务预算总额85.80万元。
  (三)机关运行经费说明
  2018年中国农工民主党北京市委员会部门1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算134.28万元。
  (四)项目支出绩效目标情况说明
  2018年,填报绩效目标的预算项目3个,占全部预算项目9个的33.33%。填报绩效目标的项目支出预算153.59万元,占全部项目支出预算的57.75%(详见附件11)。
  (五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
  本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
  六、名词解释
  机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表1:中国农工民主党北京市委员会2018年收支总表

附表2:中国农工民主党北京市委员会2018年收入总表

附表3:中国农工民主党北京市委员会2018年支出总表

附表4:中国农工民主党北京市委员会2018年财政拨款收支总表

附表5:中国农工民主党北京市委员会2018年一般公共预算支出表

附表6:中国农工民主党北京市委员会2018年一般公共预算基本支出表

附表7:中国农工民主党北京市委员会2018年一般公共预算项目支出表

附表8:中国农工民主党北京市委员会2018年政府性基金预算支出表

附表9:中国农工民主党北京市委员会2018年“三公”经费财政拨款预算表

附表10:中国农工民主党北京市委员会2018年政府购买服务预算明细表

附件11:中国农工民主党北京市委员会2018年项目支出绩效目标申报表

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