中国民主建国会北京市委员会2018年财政预算信息

来源: 中国民主建国会北京市委员会 发布日期:2018-03-08 10:00

【字号      

中国民主建国会北京市委员会2018年预算情况的说明

  一、部门基本情况

  民建北京市委是中国民主建国会的省级地方组织,主要职责是团结带领广大会员,积极参加社会主义现代化建设的实践活动,围绕首都经济建设和社会发展中的重大问题,开展调查研究,积极建言献策,努力服务社会,在参政议政、民主监督、社会服务、对外联络等方面认真履行参政党职能。民建北京市委属正局级行政单位,下设办公室、组织处、调研处、宣传处、社会服务和联络处、研究室。

  中国民主建国会北京市委员会属于正局级行政单位。行政编制56人,实际47人。离退休人员56人,其中:离休0人,退休56人。

  本预算年度的主要工作任务:全面深入学习贯彻中共十九大精神,认真落实民建十一大的决策部署,围绕中共北京市委、市政府的中心工作,积极履行参政党职能,努力开创首都民建工作新局面。1、深入学习宣传贯彻中共十九大精神,将学习贯彻中共十九大精神推向深入。2、坚持正面引领,做好理论研究和宣传教育工作,夯实共同合作的思想基础。3、进一步巩固换届成果,加强班子建设,做好组织发展和队伍培养工作,提高组织建设水平。4、发挥民建特色优势,打造参政议政优势品牌,积极参与政治协商,认真履职尽责。5、量力而行、尽力而为,扩大社会服务和联络工作效应。

  二、2018年收入及支出总体情况

  2018年收入预算1621.45万元,比2017年1693.07万元减少71.62万元,下降4.23%。其中:财政拨款1621.45万元,比2017年1693.07万元减少71.62万元。减少原因:2017年安排换届经费,2018年无此因素。

  2018年支出预算1621.45万元,比2017年1693.07万元减少71.62万元,下降4.23%。其中:基本支出预算1412.15万元,项目支出预算209.3万元。

  基本支出预算1412.15万元,占总支出预算87.09%,比2017年1375.77万元增加36.38万元,上升2.5%。主要原因落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准等有关政策,2018年人员经费预算有所增加。

  项目支出预算209.3万元,比2017年317.3万元减少108万元,下降34.04%,减少原因:2017年安排换届经费,2018年无此因素。

  三、主要支出情况

  本部门预算项目主要为组织工作经费,调查研究经费,社会服务经费,宣传教育经费,理论及会史研究经费。

  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

  (一)“三公”经费的单位范围

  民建北京市委因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括中国民主建国会北京市委员会本级1个所属单位。

  (二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款预算14.88万元,比2017年“三公”经费财政拨款预算减少0.5万元,其中:

  1、因公出国(境)费用。本部门2018年无财政拨款安排的出国经费预算,与2017年持平。

  2、公务接待费。2018年预算数0.88万元,与2017年持平。2018年公务接待费主要用于接待外省市民建组织来京调研等方面。

  3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数14万元,其中,公务用车购置费2018年预算数0万元,与2017年持平。公务用车运行维护费2018年预算数14万元,其中:公务用车加油7.42万元,公务用车维修2.38万元,公务用车保险2.38万元,其他1.82万元。比2017预算数14.5万元减少0.5万元,主要原因:厉行节约,严控三公经费支出,压缩单位公务用车运行维护费用。

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  本部门政府采购预算总额114.82万元,其中:政府采购货物预算3万元,政府购买服务预算111.82万元。

  (二)政府购买服务预算说明

  本部门政府购买服务预算总额111.82万元。

  (三)机关运行经费情况说明

  2018年中国民主建国会北京市委员会本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算174.16万元。

  (四)项目支出绩效目标情况说明

  2018年,填报绩效目标的预算项目2个,占全部预算项目5个的40%。填报绩效目标的项目支出预算93.977万元,占全部项目支出预算的44.9%(详见附件11)。

  (五)国有资本经营预算财政拨情况说明

  本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

  六、名词解释

  机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:中国民主建国会北京市委员会2018年收支预算总表

附件2:中国民主建国会北京市委员会2018年预算收入总表

附件3:中国民主建国会北京市委员会2018年预算支出总表

附件4:中国民主建国会北京市委员会2018年财政拨款收支总表

附件5:中国民主建国会北京市委员会2018年一般公共预算支出表

附件6:中国民主建国会北京市委员会2018年一般公共预算基本支出表

附件7:中国民主建国会北京市委员会2018年一般公共预算项目支出表

附件8:中国民主建国会北京市委员会2018年政府性基金预算支出表

附件9:中国民主建国会北京市委员会2018年“三公”经费支出表

附件10:中国民主建国会北京市委员会2018年政府购买服务预算明细表

附件11:中国民主建国会北京市委员会2018年项目支出绩效目标申报表

分享到:

转摘声明:转摘请注明出处并做回链