北京市科学技术协会2018年财政预算信息

来源: 北京市科学技术协会网站 日期:2018-03-08 10:00
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北京市科学技术协会2018年部门预算情况的说明

  一、部门基本情况
  (一)部门机构设置、职责
  根据中共北京市委办公厅关于印发《北京市科学技术协会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知(京办发[2002]20号)北京市科学技术协会机关设有办公室、计划财务部、人事部、学会部、科普部、调研宣传部等6个部室,另设机关党委,下设北京市科学技术协会服务管理部、北京青少年科技中心、北京反邪教协会秘书处、北京国际科技协作中心、北京市科协信息中心、北京市科学技术进修学院(首都联合职工大学科技分校)、北京科普发展中心、北京科技社团服务中心、北京科技咨询中心、北京科学中心10家二级预算单位。
  主要职责:为创新驱动发展服务,围绕科技社团和科技企业,组织首都科技工作者助力河北创新发展,着力建设科技成果转化平台,促进科技工作者向企业转移技术成果,打造科技社团创新簇,推动区创新驱动工程和产业创新驱动工程建设,开展院士专家工作站建设。围绕青年科学家及高校大学生,开展服务企业创新活动及服务高校科协双创工作。针对青少年群体,开展青少年科技竞赛、青少年科技创新活动及青少年科技后备人才早期培养计划。
  为提高全民科学素质服务,主要开展反邪教研究及宣传工作,组织开展全国科普日系列活动,以及针对青少年、科技教师、公务员、农民等特定群体的科学素质提升工作,做好科普资源开发与服务,开展基层科普行动计划,做好科普巡回展,以及科普网站运行维护工作。
  为科技工作者服务,主要通过搭建各类学术交流平台,开展学术论坛、学术月、专业学术活动等,使国际及港澳台专家、科技团体与国内科技工作者开展交流合作,打造一系列活动品牌。做好科技人才举荐工作,树立榜样力量。
  为党和政府科学决策服务,做好重大重点课题调研,及科技工作者状况调查站点项目,建设专业智库群,开展好两届联席系列活动,做好科技工作者参与建言献策和调研课题研究,推动形成高质量的调查报告,为党和政府科学决策服务。
  加强科协团体自身建设,开展一系列学习培训项目,打造学习型机关,提高干部科学管理能力。开展电子政务建设,做好系统及硬件运维工作。开展学会组织建设,提升科技社团公共服务能力,完善社会组织党建工作。建设科技工作者之家,推进工程师学会建设。建立科协大宣传工作格局,做好重点工作、科技人员及科协系统形象宣传。做好绩效考评及财务档案管理工作,提升项目绩效管理水平。
  (二)人员构成情况
  北京市科学技术协会部门行政编制57人,实际54人;事业编制340人,实际227人;聘用人员(其他聘用人员--临时工)34人。
  离退休人员209人,其中:离休12人,退休197人。
  二、2018年收入及支出总体情况
  2018年收入预算38700.40万元,比2017年27815.65万元增加10884.75万元,增长39.13%。其中:财政拨款35593.61万元,比2017年23394.76万元增加12198.85万元;统筹使用结余资金和事业基金安排预算80.14万元,比2017年0万元增加80.14万元;其他资金3026.65万元,比2017年4420.89万元减少1394.24万元。
  2018年基本支出预算13882.34万元,占总支出预算35.87%,比2017年8973.11万元增加4909.23万元,增长54.71%。增长较大的原因是北京科学中心开馆,增加场馆运行经费,2018年公用经费预算有所增加。
  2018年项目支出预算24818.06万元,比2017年18842.54万元增加5975.52万元,增长31.71%,增长较大的原因是新增北京科学中心建设经费和科普发展经费。
  三、主要支出情况
  部门预算项目主要为信息化建设;全面推进实施《北京市科协系统深化改革实施方案》;推动科普双升级,进一步提升为提高全民科学素质服务能力,开展全民科学素质纲要行动计划;开展经理学术,进一步提升服务科技工作者的能力,促进学术繁荣与民间科技交流,科技人才队伍建设;开展决策咨询,建设专业智库群,进一步提升为党和政府科学决策服务能力;促进企业创新与成果转化,打造“创新簇”,进一步提升为创新驱动发展服务能力;社会组织与基层组织建设以及北京科学中心专项经费等。
  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
  (一)“三公”经费的单位范围
  北京市科学技术协会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括6个所属单位。其他单位2018年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
  (二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
  2018年“三公经费”财政拨款预算123.71万元,比2017年“三公经费”财政拨款预算减少18.55万元。其中:
  1、因公出国(境)费用。2018年预算数91.30万元,与2017年持平;2018年因公出国(境)费用主要用于向欧美科技发达国家、“一带一路”沿线国家、关键周边国家等派出团组,主要任务为开拓和巩固与境外科技合作组织的合作;参与有影响力的境外会议和活动;引进优质境外资源,将京津冀地区优质资源向外输出、拓展等方面。
  2、公务接待费。2018年预算数2.90万元,比2017年预算数3.40万元减少0.50万元,主要原因:落实相关政策,坚持厉行节约,压缩公务接待费。2018年公务接待费主要用于接待外单位来访人员工作餐费等方面。
  3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数29.51万元,其中,公务用车购置费2018年预算数0万元,比2017预算数17.97万元减少17.97万元,主要原因:无新购公务用车需求;公务用车运行维护费2018年预算数29.51万元,其中:公务用车加油10.29万元,公务用车维修3.62万元,公务用车保险3.62万元,其他11.98万元。公务用车运行维护费2018年比2017预算数29.59万元减少0.08万元,主要原因:坚持厉行节约,压缩公用用车运行维护费。
  五、其他情况说明
  (一)政府采购预算说明
  2018年北京市科学技术协会部门政府采购预算总额1821.12万元,其中:政府采购货物预算98.57万元,政府采购服务预算1722.55万元。
  (二)政府购买服务预算说明
  2018年北京市科学技术协会部门政府购买服务预算总额295.17万元,其中:科普相关活动99.80万元,科普工作者培训195.37万元。
  (三)机关运行经费说明
  2018年北京市科学技术协会部门北京市科学技术协会等1家行政单位以及北京市科协信息中心、北京反邪教协会秘书处等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算797.42万元。
  (四)项目支出绩效目标情况说明
  2018年,填报绩效目标的预算项目29个,占全部预算项目85个的34.12%。填报绩效目标的项目支出预算10759.08万元,占全部项目支出预算的47.96%。详见项目支出绩效目标表(详见附件11)。
  (五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
  本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
  六、名词解释
  “三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
  机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:北京市科学技术协会收支总表

附件2:北京市科学技术协会收入总表

附件3:北京市科学技术协会支出总表

附件4:北京市科学技术协会财政拨款收支总表

附件5:北京市科学技术协会一般公共预算财政拨款支出表

附件6:北京市科学技术协会一般公共预算财政拨款基本支出表

附件7:北京市科学技术协会一般公共预算财政拨款项目支出表

附件8:北京市科学技术协会政府性基金预算财政拨款支出表

附件9:北京市科学技术协会财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

附件10:北京市科学技术协会政府购买服务预算财政拨款明细表

附件11:北京市科学技术协会项目支出绩效目标申报表

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