北京西站地区管理委员会2018年财政预算信息

来源: 北京西站地区管理委员会 发布日期:2018-03-08 10:00

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北京西站地区管理委员会2018年预算情况的说明

  一、部门基本情况
  (一)部门机构设置、职责
  根据《北京市人民政府办公厅印发北京西站地区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(京政办发【2008】16号),设立北京西站地区管理委员会,是负责组织协调北京西站地区管理工作的市政府派出机构。内设办公室、综合治理处(610办公室)、市政管理处、公共卫生管理处、宣传处(社会工作处)、政策法规处、应急工作处、财务处(审计处)、人事处(退休干部处)等九个职能处室和机关党委、工会。另设有北京西站地区环境卫生服务中心、北京市西城区城市管理综合行政执法监察局北京西站地区分局、北京西站地区管理委员会信息中心(北京西站地区新闻宣传中心)和北京西站地区出站系统管理事务中心等四个直属二级单位。
  主要职责:1、贯彻执行国家及本市有关法律、法规和政策。2、组织协调北京西站地区社会治安、市场秩序、交通秩序、公共卫生、市政公用设施、精神文明建设等工作;负责北京西站地区安全生产、市容和环境卫生工作。3、协调有关部门和单位做好北京西站地区春运、暑运及节假日高峰期的客运工作。4、负责北京西站地区应急管理工作。5、负责北京西站出站系统管理工作。6、负责对有关部门在北京西站地区的日常管理工作进行监督检查。7、依据城市规划完善北京西站地区服务设施。8、承办市政府交办的其他事项。
  (二)人员构成情况
  北京西站地区管理委员会部门行政编制165人,实际156人;事业编制37人,实际31人。
  离退休人员29人,其中:离休0人,退休29人。
  二、2018年收入及支出总体情况
  2018年收入预算42225.90万元,比2017年24563.99万元增加17661.91万元,增长71.90%。其中:财政拨款35277.87万元,比2017年19994.31万元增加15283.56万元,增加主要原因是新增北京西站地区整改项目资金及出站系统部分项目预算标准调整;统筹使用结余资金安排预算4209.84万元,比2017年2276.70万元增加1933.14万元,增加主要原因是2017年地区整改资金,正在履行政府采购手续,年底前未能形成支出;其他资金2738.19万元,比2017年2292.98万元增加445.21万元,增加主要原因是经营收入预计增加。
  2018年支出预算42225.90万元,比2017年24563.99万元增加17661.91万元,增长71.90%。其中:基本支出预算5767.91万元,占总支出预算13.66%,比2017年5694.43万元增加73.48万元,增长1.29%,增加主要原因是由于落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策,2018年人员经费预算由所增加;项目支出预算36458.00万元,比2017年18869.56万元增加17588.44万元,增长93.21%,增加主要原因是新增北京西站地区整改项目资金及出站系统部分项目预算标准调整。
  三、主要支出情况
  部门预算项目主要为北京西站地区整改资金、出站系统运行经费、地区环境卫生与公厕保洁作业经费及地区综合管理业务经费等。
  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
  (一)“三公经费”的单位范围
  北京西站地区管理委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为北京西站地区管理委员会本级一个单位。其他单位2018年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
  (二)“三公经费”财政拨款情况说明
  2018年“三公经费”财政拨款预算41.48万元,比2017年“三公经费”财政拨款预算减少10.14万元。其中:
  1、因公出国(境)费用。2018年预算数18.97万元,与2017年预算持平;2018年因公出国(境)费用主要用于考察国外大型交通枢纽地区的交通组织、城市管理、市政规划等方面。
  2、公务接待费。2018年预算数0.35万元,与2017年预算持平。2018年公务接待费主要用于接待外省市火车站地区管理部门来京学习考察等方面。
  3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数22.16万元,其中,公务用车购置费2018年预算数0万元,比2017预算数0万元减少0万元;公务用车运行维护费2018年预算数22.16万元,其中:公务用车加油10万元,公务用车维修4.76万元,公务用车保险4.76万元,其他2.64万元。比2017预算数32.30万元减少10.14万元,主要原因:响应建设节约型政府的号召,进一步压缩公务用车开支。
  五、其它情况说明
  (一)部门政府采购预算说明
  2018年北京西站地区管理委员会部门政府采购预算总额24405.82万元,其中:政府采购货物预算19.60万元,政府采购工程预算12909.38万元,政府采购服务预算11476.84万元。
  (二)政府购买服务预算说明
  2018年北京西站地区管理委员会部门政府购买服务预算总额1346.16万元。
  (三)机关运行经费情况说明
  2018年北京西站地区管理委员会所属北京西站地区管理委员会本级、北京市西城区综合行政执法监察局北京西站地区分局等2家行政单位的机关运行经费财政拨款预算715.47万元。
  (四)项目支出绩效目标情况说明
  2018年,填报绩效目标的预算项目5个,占全部预算项目16个的31.25%。填报绩效目标的项目支出预算15213.36万元,占全部项目支出预算的51.55%。(详见附件11)
  (五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
  本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
  六、名词解释
  “三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
  机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:北京西站地区管理委员会2018年收支总表

附件2:北京西站地区管理委员会2018年收入总表

附件3:北京西站地区管理委员会2018年支出总表

附件4:北京西站地区管理委员会2018年财政拨款收支总表

附件5:北京西站地区管理委员会2018年一般公共预算支出表

附件6:北京西站地区管理委员会2018年一般公共预算基本支出表

附件7:北京西站地区管理委员会2018年一般公共预算项目支出表

附件8:北京西站地区管理委员会2018年政府性基金预算支出表

附件9:北京西站地区管理委员会208年政府购买服务预算明细表

附件10:北京西站地区管理委员会2018年“三公”经费财政拨款预算表

附件11:北京西站地区管理委员会2018年项目支出绩效目标申报表

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