北京城市副中心行政办公区工程建设办公室2018年财政预算信息

来源: 发布日期:2018-03-08 10:00

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北京城市副中心行政办公区工程建设办公室2018年预算情况的说明

  一、部门基本情况

  北京城市副中心行政办公区工程建设办公室主要职责是负责统筹协调行政办公区的规划建设等相关工作;编制行政办公区工程建设总体进度计划,并组织实施;协调政府有关部门依法对工程建设实行审批;负责工程招投标组织、合同签署工作,监督工程建设相关资金的使用管理;负责工程建设的信息统计、档案管理工作;协调工程周边环境整治,协调解决工程中出现的问题。

  设置14个内设机构,具体是:综合部、协调联络部、前期工作部、房屋建设工程一部、房屋建设工程二部、市政工程部、质量管理部、安全生产部、建材科技部、信息化建设部、招标合同预算部、财务审计部、后勤保障部、保卫部。

  单位性质为行政单位。

  北京城市副中心行政办公区工程建设办公室行政编制120人,实际120人。需要说明的是,我单位为临时工作机构,工作人员由相关部门抽调、通州区借调以及面向社会公开招聘等方式组成。

  二、2018年收入及支出总体情况

  2018年收入预算2711.529357万元,比2017年9633.080806万元减少6921.551449万元,下降71.85%。其中:财政拨款2711.529357万元,比2017年9633.080806万元减少6921.551449万元;统筹使用结余资金安排预算0万元,比2017年0万元减少0万元,与2017年持平;其他资金0万元,比2017年0万元减少0万元与2017年持平。主要原因为副中心一期工程已接近尾声,宣传及调研等工作需求减少,相关工作均进入收尾阶段。

  三、主要支出情况

  (一)基本支出预算913.746657万元,占总支出预算33.70%,比2017年0万元增加913.74665万元,增长100%,增长原因:2017年人员经费和公用定额两部分预算均按项目申报预算。

  (二)项目支出预算1797.7827万元,比2017年9633.080806万元减少7835.2980106万元,下降81.34%,减少原因:工资福利支出和商品和服务支出公用定额部分预算纳入基本支出预算,2018年减少了部分房租费用,协调联络部门申报三家媒体项目费946.5538万元作为备选项目。

  部门预算项目主要为质量及安全咨询费、行政办公区一期园区安全生产标准化管理研究、聘请会计与审计中介机构费用及竣工决算评审费、房租及后勤保障费、档案管理及保密管理专项经费等。

  (三)上缴上级支出0万元。

  (四)事业单位经营支出0万元。

  (五)对附属单位补助支出0万元

  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

  (一)“三公经费”的单位范围

  北京城市副中心行政办公区工程建设办公室因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。

  (二)“三公经费”财政拨款情况说明

  2018年“三公经费”财政拨款预算90.043077万元,比2017年“三公经费”财政拨款预算增加90.043077万元。其中:

  1、因公出国(境)费用。2018年预算数64.15万元,比2017年预算数0万元增加64.15万元,主要原因:2017年工程办预算为一个整体项目打包申报,未单独列示;实际2017年预算申报含64.15万元;2018年因公出国(境)费用主要用于机票、住宿、公杂等方面。

  2、公务接待费。2018年预算数9.093077万元,比2017年预算数0万元增加9.093077万元,主要原因:按照公用预算定额相关数据申报,由于2017年工程办预算整体项目打包申报,未单独列示。实际比2017年预算数3.364125万元增加5.728952万元。主要原因:从租用的临时办公场所搬入现场办公楼后,办公面积按标准核定,比原租用办公场所有所增加。2018年公务接待费主要用于会议接待等方面。

  3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数16.80万元,其中,公务用车购置费2018年预算数0万元,比2017预算数0万元减少0万元;公务用车运行维护费2018年预算数16.8万元,其中:公务用车加油7万元,公务用车维修6万元,公务用车保险2.4万元,其他1.4万元,比2017预算数0万元增加16.8万元,由于2017年工程办预算整体项目打包为一个申报项目,未单独列示。实际比2017预算数20.3万元减少3.5万元,主要原因:预算定额标准有所调整等。

  五、其他情况说明

  (一)部门政府采购预算说明

  2018年北京城市副中心行政办公区工程建设办公室部门政府采购预算总额378.7553万元,其中:政府采购货物预算12.0553万元,政府采购服务预算366.7万元。

  (二)政府购买服务预算说明

  2018年北京城市副中心行政办公区工程建设办公室部门政府购买服务预算622.827万元。

  (三)机关运行经费情况说明

  2018年北京城市副中心行政办公区工程建设办公室机关运行经费财政拨款预算730.391457万元。

  机关运行经费指:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (四)项目支出绩效目标情况说明

  2018年,填报绩效目标的预算项目5个,占全部预算项目17个的30%。填报绩效目标的项目支出预算501.92万元,占全部项目支出预算的27.91%(详见附件11)。

  (五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

  六、名词解释

  行政办公区工程主要是指“四套班子”和相关委办局办公楼以及水系、市政、绿化等工程。

附件1:北京城市副中心行政办公区工程建设办公室2018年收支总表

附件2:北京城市副中心行政办公区工程建设办公室2018年收入总表

附件3:北京城市副中心行政办公区工程建设办公室2018年支出总表

附件4:北京城市副中心行政办公区工程建设办公室2018年财政拨款收支总表

附件5:北京城市副中心行政办公区工程建设办公室2018年一般公共预算支出表

附件6:北京城市副中心行政办公区工程建设办公室2018年一般公共预算基本支出表

附件7:北京城市副中心行政办公区工程建设办公室2018年一般公共预算项目支出表

附件8:北京城市副中心行政办公区工程建设办公室2018年政府性基金预算支出表

附件9:北京城市副中心行政办公区工程建设办公室2018年财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

附件10:北京城市副中心行政办公区工程建设办公室2018年政府购买服务预算财政拨款明细表

附件11:北京城市副中心建设领导小组机关搬迁工作指挥部办公室2018年项目支出绩效目标申报表

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